第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县行政审批局是主管县行政服务工作的县政府直属机构，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关推进政府职能转变、数字政府建设、行政审批、政务服务、数据管理、公共资源交易、政务服务便民热线等方面的法律法规和政策措施，以及省委省政府、市委市政府和县委县政府工作要求。牵头拟订推进政府职能转变、数字政府建设、行政审批、政务服务、数据管理各项规章制度和管理办法并组织实施。 

（二）研究探索规范政府职能转变、政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出意见和建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

（三）负责组织推进、指导协调、督促考核全县政府职能转变、数字政府建设和政务服务工作。

（四）承接国务院、省人民政府和市人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项。

（五）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任。负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。

（六）负责县政府行政审批制度改革方案的拟订。负责规范全县行政审批行为，组织、管理、监督、考核各部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。统筹推进“互联网+监管”和跨部门综合监管，推进行政审批和行业监管协同联动。

（七）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设，指导县政务服务大厅、乡镇便民服务中心开展工作。

（八）负责受理、督办全县12345热线投诉，并会同、协调相关部门按规定处理。负责指导全县政务服务环境的优化提升工作。

（九）负责承担本级中介超市日常运营及服务工作,组织本级项目业主中介服务选取活动；组织实施本级中介超市服务评价工作，组织开展中介超市运营机构工作人员业务培训。

（十）负责统筹推进数字上犹、数字政府、数字社会建设和智慧城市运行管理。

（十一）负责协调全县重要信息资源开发利用和共享，协调推动社会治理信息化。

（十二）负责数据资源建设、管理。协调推进数据基础制度建设、数据信息资源跨行业跨部门互联互通、数据资源整合共享和开发利用。组织实施国家和地方数据技术标准。研究制定全县数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范并监督实施。研究提出培育数据要素市场的政策建议，推动数据交易场所建设发展。负责公共数据采集汇聚、确权授权、共享开放、开发利用，推动数据资源分级分类。

（十三）组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施建设。

（十四）负责统筹数据安全管理。推进数字基础设施安全、共性应用安全和数据安全保障体系建设，指导监督各部门政务数据安全保障工作。负责汇聚数据安全事件应急管理和处置。

（十五）牵头推进政府履职和政务运行数字化转型，创新行政管理和服务方式。拟订数字政务有关政策、规划及技术标准并组织实施。负责统筹推进全县政务服务和公共服务信息化工作。负责统筹协调各部门业务应用系统建设。负责电子政务外网、政务云平台、公共技术支撑平台的建设管理。负责统筹全县数字化项目建设工作。负责县人民政府门户网站建设和管理，指导协调全县政府网站建设和管理。

（十六）负责县本级公共资源交易平台、12345政务服务便民热线平台的建设管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年上犹县行政审批局所属预算单位共有1个，包括：上犹县行政审批局本级。

编制人数小计54人，其中：行政编制人数8人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数46人。实有人数小计59人，其中：在职人数小计54人，行政在职人数8人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数46人。离休人数小计0人，退休人数小计5人，遗属人数小计0人。

第二部分  2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

2025年上犹县行政审批局收入预算总额为4492.10万元，较上年预算安排增加2880.73万元。其中：财政拨款收入1092.10万元，较上年预算安排增加81.77万元；其他收入3400.00万元，较上年预算安排增加2800.00万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少1.04万元。

（二）支出预算情况

2025年上犹县行政审批局支出预算总额为4492.10万元，较上年预算安排增加2880.73万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1084.10万元，较上年预算安排增加198.00万元，其中：工资福利支出910.00万元、商品和服务支出171.10万元、对个人和家庭的补助3.00万元；项目支出3408.00万元，较上年预算安排增加2682.73万元，其中：工资福利支出208.00万元、商品和服务支出368.99万元、资本性支出2831.01万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出4393.85万元，较上年预算安排增加2879.63万元；社会保障和就业支出72.19万元，较上年预算安排增加0.81万元；卫生健康支出26.06万元，较上年预算安排增加0.29万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1118.00万元，较上年预算安排增加109.67万元；商品和服务支出540.09万元，较上年预算安排减少58.95万元；对个人和家庭的补助3.00万元，较上年预算安排增加1.00万元；资本性支出2831.01万元，较上年预算安排增加2829.01万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年上犹县行政审批局财政拨款支出预算总额为1092.10万元，较上年预算安排增加81.77万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出993.85万元；社会保障和就业支出72.19万元；卫生健康支出26.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出1084.10万元，较上年预算安排增加198.00万元，其中：工资福利支出910.00万元、商品和服务支出171.10万元、对个人和家庭的补助3.00万元。项目支出8.00万元，较上年预算安排减少116.23万元，其中：工资福利支出8.00万元。

（四）政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算171.10万元，比2024年预算增加30.73万元，增长21.89%，主要原因为：上犹县政务服务中心窗口支出增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额2831.01万元，其中：政府采购货物预算2831.01万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）“2025年其他运转支出（301科目）”项目情况说明

⑴项目概述：2025年其他运转支出（301科目）年初部门预算8.00万元，用于单位正常开展专项业务活动。

⑵立项依据：上犹县2025年单位（项目）财政支出预算，即2025年部门预算。

⑶实施主体：上犹县行政审批局。

⑷实施方案：用于零星统发支出。

⑸实施周期：一年。

⑹年度预算安排：8.00万元。

⑺项目年度绩效目标：及时按照程序支付相关资金。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上犹县行政审批局“三公”经费财政拨款安排12.58万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费12.58万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。