上犹县工业园区管理委员会2018年部门预算

目    录

第一部分 概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 上犹县工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

上犹工业园区管理委员会是县人民政府派出机构，主要职责是：负责工业园区内政府投资项目的建设、管理和协调工作，为工业园区内企业的建设、生产和经营提供服务，负责工业园区的整体规划和平台建设，并协助做好园区的征地、拆迁工作。

二、部门基本情况

上犹工业园区管理委员会编制数25人，其中：全额事业编制25人。实有人数29人，其中：在职人员29人，包括全额事业23人；财政补助临时人员1人；其他临时人员5人。

第二部分  上犹县工业园区管理委员会2018年部门预算    情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年上犹工业园区管理委员会收入预算总额为487.44万元，比上年收入预算总额增加43.99万元，增长9.92%，原因是单位人员增加、人员工资标准调整、事业项目资金跨年结转。其中：财政拨款收入462.47万元，占收入预算总额的94.88%，包括财政补助收入262.47万元、专项收入200.00万元；其他收入3.00万元，占收入预算总额的0.61%；上年结余21.97万元，占收入预算总额的4.51%。

（二）支出预算情况

2018年上犹工业园区管理委员会支出预算总额为487.44万元，比上年支出预算总额增加43.99万元，增长9.92%，原因是单位人员增加、人员工资标准调整、事业项目资金跨年结转。其中：

按支出项目类别划分：基本支出265.47万元，占支出预算总额的54.46%，包括工资福利支出217.65万元、商品和服务支出47.47万元、对个人和家庭的补助支出0.05万元、其他资本性支出0.3万元；项目支出221.97万元，占支出预算总额的45.54%，包括行政事业性项目支出221.97万元。

按支出功能科目划分：教育支出0.50万元，占支出预算总额的0.1%；社会保障和就业支出24.62万元，占支出预算总额的5.05%；资源勘探电力信息等事务支出462.32万元，占支出预算总额的94.85%。

（三）财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算462.47万元，比上年增加44.38万元，具体支出的情况是：教育支出0.5万元；社会保障和就业支出24.62万元；资源勘探信息等支出437.35万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算 47.77万元，比上年预算减少 4.49万元，下降 8.60%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额 0.3万元，其中：政府采购货物预算 0.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年9月30日，部门共有车辆 3辆，其中，一般公务用车 3辆，执法执勤用车 0辆。

2018年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 无。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目 1个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 314.95万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0    万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年上犹县工业园区管理委员会“三公”经费年初预算安排21.40万元。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：无因公出国（境）工作任务。

公务接待费10.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行维护费11.40万元，比上年减少0.60万元，主要原因是：压缩消耗性开支。

公务用车购置费0.00万元，比上年增（减）0.00万元。

第三部分 上犹县工业园区管理委员会2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）教育支出：反映机关事业单位的干部培训支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）资源勘探电力信息等事务支出：反映机关事业单位的基本支出及未单独设置项级科目的其他项目支出。