第一部分  部门概况

一、部门主要职责

江西上犹工业园区管理委员会为县人民政府派出机构，主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针、政策，落实县委、县政府的指示和决定，制定工业园区行政管理规定并组织实施；按规定权限和程序，编制工业园区的总体规划并组织实施，负责工业园区建设、管理和协调工作，协助做好工业园区建设征地、拆迁工作；对工业园区企业进行宏观指导、管理和协调，积极做好工业园区企业的产前、产中、产后服务，加强与有关部门的联系；负责工业园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序审核、审批工业园区的投资项目；建设和管理工业园区各项基础设施、公共设施，兴办和管理工业园区的公共事业；负责工业园区党建、群团工作的社会事务管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年江西上犹工业园区管理委员会部门所属预算单位共有1个，包括：工业园区管委会机关本级（独立核算）。

编制人数小计30人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数30人。实有人数31人，其中：在职人数小计28人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数28人，其他临聘人员3人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分  2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年江西上犹工业园区管理委员会收入预算总额为471.30万元,较上年预算安排增加25.05万元,主要原因为人员增加。其中：财政拨款收入441.30万元，较上年预算安排增加45.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费收入38.00万元，较上年预算安排增加10.97万元；事业单位医疗收入13.71万元，较上年预算安排增加4.09万元；行政运行收入274.59万元，较上年预算安排增加29.24万元；其他支持中小企业发展和管理支出145.00万元，较上年预算安排减少19.25万元；其他收入30.00万元，较上年预算安排减少20.00万元。

(二)支出预算情况

2024年江西上犹工业园区管理委员会支出预算总额为471.30万元,较上年预算安排增加25.05万元,主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出347.30万元，较上年预算安排增加45.05万元，其中：工资福利支出326.30万元、商品和服务支出21.00万元、对个人和家庭的补助0.00万元、资本性支出0.00万元；项目支出124.00万元，较上年预算安排减少20.00万元，其中：工资福利支出82.00万元，商品和服务支出42.00万元、资本性支出0.00万元。

按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费收入38.00万元，较上年预算安排增加10.97万元；事业单位医疗收入13.71万元，较上年预算安排增加4.09万元；行政运行收入274.59万元，较上年预算安排增加29.24万元；其他支持中小企业发展和管理支出145.00万元，较上年预算安排减少19.25万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出408.30万元，较上年预算安排增加80.80万元；商品和服务支出63.00万元，较上年预算安排减少8.75万元；对个人和家庭的补助0.00万元，较上年预算安排增加/减少0.00万元；资本性支出0.00万元，较上年预算安排增加/减少0.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年江西上犹工业园区管理委员会财政拨款支出预算总额为441.30万元，较上年预算安排增加45.05万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费收入38.00万元，较上年预算安排增加10.97万元；事业单位医疗收入13.71万元，较上年预算安排增加4.09万元；行政运行收入274.59万元，较上年预算安排增加29.24万元；其他支持中小企业发展和管理支出115.00万元，较上年预算安排减少30.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出347.30万元，较上年预算安排增加45.05万元，其中：工资福利支出326.30万元，商品和服务支出21.00万元，对个人和家庭的补助0.00万元；项目支出94.00万元，较上年预算安排增加/减少0.00万元，其中：工资福利支出52.00万元，商品和服务支出42.00万元，资本性支出0.00万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0.00万元,其中:货物预算0.00万元, 工程预算0.00万元, 服务预算0.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年江西上犹工业园区管理委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额471.30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年江西上犹工业园区管理委员会部门预算安排项目1个，项目预算金额合计124.00万元，本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：年度业务事业费项目情况说明。

⑴项目概述：2024度园区业务事业费

⑵立项依据：部门三定方案

⑶实施主体：江西上犹工业园区管理委员会

⑷实施方案：园区企业服务，平台项目建设，安全环保、非公党建等。

⑸实施周期一年

⑹本年度预算安排：124万元。

⑺绩效目标：保障2024年度单位工作正常运转，确保年度工作任务的高标准完成。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年江西上犹工业园区管理委员会"三公"经费财政拨款安排9.70万元，其中：

因公出国费0.00万元,比上年增/减0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费9.70万元,比上年增/减0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元,比上年减2.00万元，主要原因是：本单位无公务用车编制。

公务用车购置费0.00万元,比上年增/减0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（三）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（四）行政运行支出：反映单位的基本支出。

（五）其他支持中小企业发展和管理支出：反映用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三、相关专业名词

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 江西上犹工业园区管理委员会2024年预算公开表2024-01-24