第一部分  部门概况

一、部门主要职责

江西上犹工业园区管理委员会为县人民政府派出机构，主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针、政策，落实县委、县政府的指示和决定，制定工业园区行政管理规定并组织实施；按规定权限和程序，编制工业园区的总体规划并组织实施，负责工业园区建设、管理和协调工作，协助做好工业园区建设征地、拆迁工作；对工业园区企业进行宏观指导、管理和协调，积极做好工业园区企业的产前、产中、产后服务，加强与有关部门的联系；负责工业园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序审核、审批工业园区的投资项目；建设和管理工业园区各项基础设施、公共设施，兴办和管理工业园区的公共事业；负责工业园区党建、群团工作的社会事务管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年江西上犹工业园区管理委员会部门所属预算单位共有1个，包括：工业园区管委会机关本级（独立核算）。

编制人数小计30人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数30人。实有人数小计29人，其中：在职人数小计29人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数29人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数小计0人。

第二部分  2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年上犹工业园区管理委员会部门收入预算总额为456.41万元,较上年预算安排减少14.89万元。其中：财政拨款收入416.41万元，较上年预算安排减少24.89万元；教育收费资金收入0.00万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元；事业收入0.00万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元；事业单位经营收入0.00万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元；上级补助收入0.00万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元；其他收入40.00万元，较上年预算安排增加10.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元；上年结转(结余)0.00万元，较上年预算安排增加(减少)0.00万元。

(二)支出预算情况

2025年上犹工业园区管理委员会部门支出预算总额为456.41万元,较上年预算安排减少14.89万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出397.06万元，较上年预算安排增加49.76万元，其中：工资福利支出361.82万元、商品和服务支出34.52万元、对个人和家庭的补助0.72万元、资本性支出0万元；项目支出59.35万元，较上年预算安排减少64.65万元，其中：工资福利支出9.65万元、商品和服务支出49.70万元、对个人和家庭的补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00万元、资本性支出0.00万元、对企业补助0.00万元、其他支出0.00万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出40.40万元，较上年预算安排增加2.40万元；卫生健康支出14.32万元，较上年预算安排增加0.61万元；资源勘探工业信息等支出401.68万元，较上年预算安排减少17.91万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出371.47万元，较上年预算安排减少36.83万元；商品和服务支出84.22万元，较上年预算安排增加21.22万元；对个人和家庭的补助0.72万元，较上年预算安排增加0.72万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上犹工业园区管理委员会部门财政拨款支出预算总额为416.41万元，较上年预算安排减少24.89万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出40.40万元；卫生健康支出14.32万元；资源勘探工业信息等支出361.68万元。

按支出项目类别划分：基本支出397.06万元，较上年预算安排增加49.76万元，其中：工资福利支出361.82万元，商品和服务支出34.52万元，对个人和家庭的补助0.72万元，资本性支出0.00万元。项目支出19.35万元，较上年预算安排减少74.65万元，其中：工资福利支出9.65万元，商品和服务支出9.70万元，对个人和家庭的补助0.00万元，债务利息及费用支出0.00万元，资本性支出0.00万元，对企业补助0.00万元，其他支出0.00万元。

(四)政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元, 政府采购工程预算0.00万元, 政府采购服务预算0.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九)年度业务事业费项目情况说明

⑴项目概述：2025年度业务事业费

⑵立项依据：部门三定方案

⑶实施主体：江西上犹工业园区管理委员会

⑷实施方案：园区企业服务，平台项目建设，安全环保、非公党建等。

⑸实施周期：一年。

⑹年度预算安排：59.35万元。

⑺项目年度绩效目标：保障2025年度单位工作正常运转，确保年度工作任务的高标准完成。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上犹工业园区管理委员会部门"三公"经费财政拨款安排9.70万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费9.70万元,比上年增(减)0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元,比上年增(减)0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元,比上年增(减)0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）行政运行支出：反映单位的基本支出。

（五）其他支持中小企业发展和管理支出：反映用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三、相关专业名词

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。