上犹县统计局2019年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县统计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县统计局概况
一、部门主要职能
上犹县统计局是主管政府统计工作的县政府组成部门，主要职责是：
1、贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，拟订全县统计改革、统计建设规划，健全国民经济核算体系和统计指标体系;组织开展国民经济核算,对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。
2、执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准，组织管理全县统计调查项目和进行备案，统一管理民间统计调查活动。
3、组织实施国家统计局和省、市统计局及县委、县政府规定和下达的统计调查任务及统计现代化建设规划;拟订全县统计改革、统计建设规划，组织领导和综合协调各乡(镇)、各部门的统计和国民经济核算工作。
4、会同有关部门组织实施重大国情国力普查;负责组织协调各乡(镇)和各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测，审查和审批各乡(镇)、各部门统计调查计划、调查方案;负责全县统计报表的管理工作。
5、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议:搜集、整理、提供市内各县(市、区)基本统计资料，并进行对比、分析研究。
6、统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济科社会发展情况统计公报;积极培育和发展统计信息咨询市场。
7、管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库系统:组织协调和统一管理各乡(镇)、各部门的统计数据库网络
8、组织指导全县统计基础工作，开展全县统计干部专业理论知识教育和业务培训。
9、监督检查统计法律、法规在我县的贯彻实施情况，组织统计执法检查，查处统计违法案件。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县统计局。
本部门2019年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计261.7万元，其中年初结转和结余16.6万元，较2018年减少133.7万元，下降33.8%；本年收入合计245.1万元，较2018年减少150.3万元，下降38%，主要原因是：2019年取消了2018年由我局代发的省、市奖励入规企业的奖励资金163万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入242.9万元，占99.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.2万元，占0.9%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计261.7万元，其中本年支出合计256.2万元，较2018年减少122.5万元，下降32.3%，主要原因是：2019年取消了2018年由我局代发的省、市奖励入规企业的奖励资金163万元；年末结转和结余5.5万元，较2018年减少11.1万元，下降66.9%，主要原因是：充分使用资金。
本年支出的具体构成为：基本支出256.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为189.9万元，决算数为255.7万元，完成年初预算的134.6%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为175.6万元，决算数为246.1万元，完成年初预算的182.8%，主要原因是：人员经费增加12.4万元，财政追加2018年企业联网直报统计员补助支付工业和贸易业统计员补助15.3万元和四经普“两员”补助经费用于支付各乡镇“两员”劳动报酬23.3万元。
（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为5.5万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预决算科目不匹配，该资金为职工基本医疗保险。
（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为4.2万元，完成年初预算的0%，主要原因是：该资金为精准扶贫工作经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出255.7万元，其中：（一）工资福利支出148.9万元，较2018年增加11.4万元，增长8.3%，主要原因是：工资增加。
（二）商品和服务支出101.6万元，较2018年减少126.4万元，下降55.4%，主要原因是：2019年取消了2018年由我局代发的省、市奖励入规企业的奖励资金163万元。
（三）对个人和家庭补助支出1.8万元，较2018年减少0.2万元，下降10%，主要原因是：支出减少。
（四）资本性支出3.4万元，较2018年减少7.8万元，下降69.6%，主要原因是：购买办公设备减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.4万元，决算数为7.2万元，完成年初预算的97.3%，决算数较2018年减少0.1万元，下降1.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有该项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.4万元，决算数为7.2万元，完成年初预算的97.3%，决算数较2018年减少0.1万元，下降1.4%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严控“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有该项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出105万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加24.16万元，增长29.9%，主要原因是：今年新增支出各乡镇四经普“两员”补助劳动报酬23.3万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目
0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年没有在省级部门决算中反映的项目绩效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
