上犹县统计局2021年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县统计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县统计局概况

一、部门主要职能

上犹县统计局是主管政府统计工作的县政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，拟订全县统计改革、统计建设规划，健全国民经济核算体系和统计指标体系;组织开展国民经济核算,对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。

2、执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准，组织管理全县统计调查项目和进行备案，统一管理民间统计调查活动。

3、组织实施国家统计局和省、市统计局及县委、县政府规定和下达的统计调查任务及统计现代化建设规划;拟订全县统计改革、统计建设规划，组织领导和综合协调各乡(镇)、各部门的统计和国民经济核算工作。

4、会同有关部门组织实施重大国情国力普查;负责组织协调各乡(镇)和各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测，审查和审批各乡(镇)、各部门统计调查计划、调查方案;负责全县统计报表的管理工作。

5、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议:搜集、整理、提供市内各县(市、区)基本统计资料，并进行对比、分析研究。

6、统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济科社会发展情况统计公报;积极培育和发展统计信息咨询市场。

7、管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库系统:组织协调和统一管理各乡(镇)、各部门的统计数据库网络

8、组织指导全县统计基础工作，开展全县统计干部专业理论知识教育和业务培训。

9、监督检查统计法律、法规在我县的贯彻实施情况，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县统计局;上犹县统计局有4个内设机构，分别是人事秘书股、统计执法大队、统计业务股和上犹县普查中心。

本部门2021年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计697.81万元，其中年初结转和结余119.56万元，较2020年增加114.06万元，增长2073.82%，主要原因是：2020年末结余的七人普“两员”补贴89.2万元和2020年度企业联网直报统计员补贴25.6万元需要在2020年工作完结验收之后，在2021年发放；本年收入合计578.25万元，较2020年增加61.55万元，增长11.91%，主要原因是：因工作开展需要追加业务事业费30万元和新增企业达标上台阶一次性成长培育奖励金110万等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入576.25万元，占99.65%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.35%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计697.81万元，其中本年支出合计697.81万元，较2020年增加175.61万元，增长33.63%，主要原因是：新增发放七人普“两员”补助152.38万元和设备租赁补助6.88万元；年末结转和结余0万元，较2020年减少119.56万元，下降100%，主要原因是：财政改革今年取消财政结余资金返还，财政应返还额度余额为0元。

本年支出的具体构成为：基本支出697.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为255.36万元，决算数为695.25万元，完成年初预算的272.26%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为242.06万元，决算数为693.14万元，完成年初预算的286.35%，主要原因是：决算比预算新增结余资金119万元、业务事业费30万元、人普工作经费83万元、专项工作经费108万元和企业达标上台阶一次奖励金135万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.3万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预算决算科目不匹配。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为2.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算决算科目不匹配。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出695.25万元，其中：

（一）工资福利支出197.49万元，较2020年增加37.09万元，增长23.12%，主要原因是：今年补发了2019年和2020年绩效考核奖金。

（二）商品和服务支出473.37万元，较2020年增加239.37万元，增长102.29%，主要原因是：新增发放七人普“两员”补助152.38万元、设备租赁补助6.88万元和专项工作支出108万元。

（三）对个人和家庭补助支出22.52万元，较2020年增加21.22万元，增长1632.31%，主要原因是：退休干部去世支付抚恤金20.57万元。

（四）资本性支出1.88万元，较2020年增加1.88万元，增长100%，主要原因是：根据文件要求购买保密电脑，县统一政府采购保密电脑。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.9万元，决算数为6.73万元，完成预算的97.54%，决算数较2020年增加1.03万元，增长18.07%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.9万元，决算数为6.73万元，完成预算的97.54%，决算数较2020年增加1.03万元，增长18.07%，主要原因是2021年随着人普工作的开展，公务接待支出增加，但仍在预算内列支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费开支。全年国内公务接待86批，累计接待687人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项开支，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项开支，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出475.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加241.25万元，增长103.1%，主要原因是：新增发放七人普“两员”补助152.38万元、设备租赁补助6.88万元和专项工作支出108万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无此类资产情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出697.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年全年印发统计月度资料12期，统计分析期数15期，开展统计培训7次，配合上级部门对10家单位（企业）进行执法检查，保障工作人员不少于16人，政府中心工作按时保质完成，统计分析质量达标，完成了普查后续工作，定期发布统计数据，为部门及时提供数据，在统计分析撰写能力方面有待提高。部门整体支出绩效指标设定不够完善，今后将根据具体工作加强细化，对预期目标值的设定更符合实际情况。

（二）部门决算中项目绩效自评情况（部门整体支出绩效自评表）。

（三）部门评价项目绩效评价情况（部门整体支出绩效评价报告）。

1、部门履职总体目标、工作任务：我局将围绕县委、县政府对统计工作的要求，扎实做好统计工作。核算全县GDP，组织实施各专业统计调查，依法查处统计违法行为，狠抓统计数据质量，提供优质的统计服务。

2、部门年度整体支出绩效目标。

（1）核算县生产总值，对有关数据质量进行检查和评估，定期向社会发布国民经济和社会发展情况的统计公报，编印各种统计资料。（2）以月、季、年为期限，组织各项统计调查，整理和提供有关调查的统计数据，对有关数据质量进行和评估，组织推进有关专业统计基础建设，开展相关统计分析与研究。（3）通过开展统计法制工作，加强统计普法和执法，提升我县统计队伍法制水平，保障统计调查对象权益和源头数据的真实准确。（4）按照工作安排，完成七人普及国家统计督察后续工作。（5）通过对新成立单位和重点单位的调查合适，查清我县的基本单位数量、结构，行业分布等情况，更新维护我县基本单位名录库。（6）及时向县领导及各部门提供县域经济社会发展对比信息，为县委、县政府决策提供重要依据。

3、部门预算绩效管理开展情况。

（1）年初根据预算报表的编制，及县财政的工作要求，编制我局2021年度部门整体绩效目标指标表。（2）年中根据工作开展进度及资金使用情况，开展了绩效目标执行监控。（3）年终随着决算工作的完成，通过资金的使用情况及工作的完成情况，对我局进行了年度资金绩效目标自评。

4、部门整体支出绩效实现情况。

（1）履职完成情况：产业指标完成情况：2021年全年印发统计月度资料12期，统计分析期数15期，开展统计培训7次，配合上级部门对10家单位（企业）进行执法检查，保障工作人员不少于16人，政府中心工作按时保质完成，统计分析质量达标，完成了普查后续工作，定期发布统计数据，为部门及时提供数据。在统计分析撰写能力方面有待提高，未能达到预期目标，扣0.75分，此项指标得分24.25分。（2）履职效果情况：2021年部门基本用数需求得到满足，企业联网直报100%，普查成果及专项调查成果被相关部门采纳应用，统计分析水平较上年有所上升，但调查成果被上级领导批示0篇，调查成果撰写质量有待提高，未达到预期目标，扣4分，此项得分31分。（3）社会满意度：通过对日常工作调查，大多数部门的所需基础数据能得到满足，部门对使用数据满意，此项得分10分。

5、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。

部门整体支出绩效指标设定不够完善，今后将根据具体工作加强细化，对预期目标值的设定更符合实际情况。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况。

（1）将绩效自评指标结果应用到日常工作中，提高资金的使用与实际的工作情况匹配度，避免资金的闲置和浪费，提高资金的使用效率。（2）绩效目标指标表随年度预决算报表在政府信息公开平台公开，公开栏目为县统计局—财政预决算专栏。

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第四部分  名词解释