上犹县统计局部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县统计局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上犹县统计局部门概况
一、部门主要职能
上犹县统计局是主管政府统计工作的县政府组成部门，主要职责是：
1、贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，拟订全县统计改革、统计建设规划，健全国民经济核算体系和统计指标体系;组织开展国民经济核算,对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。
2、执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准，组织管理全县统计调查项目和进行备案，统一管理民间统计调查活动。
3、组织实施国家统计局和省、市统计局及县委、县政府规定和下达的统计调查任务及统计现代化建设规划;拟订全县统计改革、统计建设规划，组织领导和综合协调各乡(镇)、各部门的统计和国民经济核算工作。
4、会同有关部门组织实施重大国情国力普查;负责组织协调各乡(镇)和各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测，审查和审批各乡(镇)、各部门统计调查计划、调查方案;负责全县统计报表的管理工作。
5、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议:搜集、整理、提供市内各县(市、区)基本统计资料，并进行对比、分析研究。
6、统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济科社会发展情况统计公报;积极培育和发展统计信息咨询市场。
7、管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库系统:组织协调和统一管理各乡(镇)、各部门的统计数据库网络
8、组织指导全县统计基础工作，开展全县统计干部专业理论知识教育和业务培训。
9、监督检查统计法律、法规在我县的贯彻实施情况，组织统计执法检查，查处统计违法案件。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县统计局;上犹县统计局有4个内设机构，分别是人事秘书股、统计执法大队、统计业务股和上犹县普查中心。
本部门2022年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计294.74万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少403.07万元，下降57.76%；本年收入合计294.74万元，较2021年减少403.07万元，下降57.76 %，主要原因是：2022年第七次全国人口普查工作经费50万元，2021年第七次全国人口普查工作经费83.095万元；2021年一次性成长培育奖励金135万元，2022年无；2022年刘朝彪同志一次性抚恤金和丧葬费20万元，2021年无；2022年其他收入50万元（暂借款）。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入294.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计294.74万元，其中本年支出合计294.74万元，较2021年减少403.07万元，下降57.76%，主要原因是：无第七次全国人口普查工作经费支出，人员支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：财政改革今年取消财政结余资金返还，财政应返还额度余额为0元。
本年支出的具体构成为：基本支出294.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数199.33万元，决算数为294.74万元，完成年初预算的147.87 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为177.16万元，决算数为272.57万元，完成年初预算的153.86%，主要原因是：补助2021年工作经费10万元，2021年7-12月企业联网直报统计员补贴10万余元，2022年人口普查工作经费50万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.13万元，决算数为15.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（三）卫生健康支出年初预算数为7.03万元，决算数为7.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出294.74万元，其中：
（一）工资福利支出208.04万元，较2021年增加10.55万元，增加5.3%，主要原因是：补助2021年工作经费10万元以及人均工资提标。
（二）商品和服务支出83.28万元，较2021年减少390.09万元，下降82.4%，主要原因是：2021年支付了人口普查两员补助、流量卡费162万元及专项工作经费开支109万元，今年没有该项支出。
（三）对个人和家庭补助支出2.19万元，较2021年减少20.33万元，下降90.3 %，主要原因是：2021年支付刘朝彪一次性抚恤金20.56万元，今年无此支出。
（四）资本性支出1.23万元，较2021年减少0.65万元，下降34.57%，主要原因是：随着人口普查工作收尾，办公设备购置支出减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6.38万元，决算数为6.38万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.35万元，下降5.2%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项开支。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项开支。
（二）公务接待费支出全年预算数为6.38万元，决算数为 6.38万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.35万元，下降5.2 %，主要原因是随着人口普查结束，公务接待支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费开支。全年国内公务接待76批，累计接待639人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项开支，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项开支，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出84.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出475.25中公用经费之和一致），较上年决算数减少390.74万元，降低82.2%，主要原因是：2021年支付了人口普查两员补助、流量卡费162万元及专项工作经费开支109万元，今年没有该项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0 %。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 294.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，2022年全年印发统计月度资料12期，统计分析期数25期，开展统计培训9次，配合上级部门对7家单位（企业）进行执法检查，保障工作人员不少于16人，政府中心工作按时保质完成，统计分析质量达标，定期发布统计数据，为部门及时提供数据。部门整体支出绩效指标设定不够完善，今后将根据具体工作加强细化，对预期目标值的设定更符合实际情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（部门整体支出绩效自评表）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。（见附件）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费:指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、部门履职总体目标、工作任务：我局将围绕县委、县政府对统计工作的要求，扎实做好统计工作。核算全县GDP，组织实施各专业统计调查，依法查处统计违法行为，狠抓统计数据质量，提供优质的统计服务。
2、部门年度整体支出绩效目标。
（1）核算县生产总值，对有关数据质量进行检查和评估，定期向社会发布国民经济和社会发展情况的统计公报，编印各种统计资料。（2）以月、季、年为期限，组织各项统计调查，整理和提供有关调查的统计数据，对有关数据质量进行和评估，组织推进有关专业统计基础建设，开展相关统计分析与研究。（3）通过开展统计法制工作，加强统计普法和执法，提升我县统计队伍法制水平，保障统计调查对象权益和源头数据的真实准确。（4）按照工作安排，完成七人普及国家统计督察收尾工作。（5）通过对新成立单位和重点单位的调查核实，查清我县的基本单位数量、结构，行业分布等情况，更新维护我县基本单位名录库。（6）及时向县领导及各部门提供县域经济社会发展对比信息，为县委、县政府决策提供重要依据。
3、部门预算绩效管理开展情况。
（1）年初根据预算报表的编制，及县财政的工作要求，编制我局2022年度部门整体绩效目标指标表。（2）年中根据工作开展进度及资金使用情况，开展了绩效目标执行监控。（3）年终随着决算工作的完成，通过资金的使用情况及工作的完成情况，对我局进行了年度资金绩效目标自评。
4、部门整体支出绩效实现情况。
（1）履职完成情况：产业指标完成情况：2022年全年印发统计月度资料12期，统计分析期数25期，开展统计培训9次，配合上级部门对7家单位（企业）进行执法检查，保障工作人员不少于16人，政府中心工作按时保质完成，统计分析质量达标，完成了普查后续工作，定期发布统计数据，为部门及时提供数据。（2）履职效果情况：2022年部门基本用数需求得到满足，企业联网直报100%，普查成果及专项调查成果被相关部门采纳应用，统计分析水平较上年有所上升，调查成果被上级领导批示16篇，调查成果撰写质量有所提高，达到预期目标。（3）社会满意度：通过对日常工作调查，大多数部门的所需基础数据能得到满足，部门对使用数据满意，此项得分10分。
5、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。
部门整体支出绩效指标设定不够完善，今后将根据具体工作加强细化，对预期目标值的设定更符合实际情况。
6、绩效自评结果拟应用和公开情况。
（1）将绩效自评指标结果应用到日常工作中，提高资金的使用与实际的工作情况匹配度，避免资金的闲置和浪费，提高资金的使用效率。（2）绩效目标指标表随年度预决算报表在政府信息公开平台公开，公开栏目为县统计局—财政预决算专栏。
