上犹县扶贫办公室2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县扶贫办概况
一、部门主要职能
上犹县扶贫办是县政府主管扶贫工作的职能部门,主要职责是：
（一）贯彻执行党中央、国务院关于扶贫开发工作的方针政策；落实省委、省政府,市委、市政府和县委、县政府关于扶贫开发工作的决策部署；组织开展全县扶贫开发工作调查研究、统筹协调和检查指导。
（二）负责制定全县脱贫攻坚规划和年度工作计划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。
（三）会同有关部门加强全县扶贫资金和项目的监督管理；负责审核下达全县扶贫资金项目实施计划；会同财政部门负责全县扶贫资金使用与项目的监督管理、检查验收和绩效考核。
（四）动员、协调、组织全县党政机关和社会各界开展驻村帮扶、结对帮扶和社会帮扶工作；指导全县开展扶贫开发对外交流工作；承担县外、境外非政府组织和个人帮扶我县的联系、协调服务及交流合作工作；负责全县革命老区建设工作。
（五）会同有关部门开展全县脱贫攻坚干部培训；会同有关部门组织开展全县贫困村创业致富带头人培育和全县贫困劳动力转移培训。
（六）会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；按权限审核全县易地扶贫搬迁移民安置规划；参与审核新建大中型水库(水电站）移民安置规划；按权限审核新建小型水库（水电站）移民安置规划。
（七）会同有关部门制定全县产业扶贫规划和年度项目计划，组织实施并进行督促、检查；指导发展相关扶贫产业。
（八）督促检查全县脱贫攻坚政策措施的贯彻落实；承担全县年度扶贫开发工作成效考核、驻村帮扶考核和贫困村退出等工作。
（九）承担全县扶贫开发建档立卡和信息化建设管理工作；承担全县扶贫系统统计监测工作。
（十）承担县扶贫开发领导小组的日常工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：上犹县扶贫办公室、上犹县扶贫开发服务中心。
本部门2020年年末实有人数42人，其中在职人员 21 人，退休人员 17 人；遗属补助人员3人;年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
公开01表 |
|||
|
编制单位：上犹县扶贫办公室本级 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
910.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
44.35 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
782.83 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
910.61 |
本年支出合计 |
58 |
827.17 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
51.57 |
年末结转和结余 |
60 |
135.00 |
||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
||
|
总计 |
31 |
962.18 |
总计 |
62 |
962.18 |
||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
编制单位：上犹县扶贫办公室本级 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
910.61 |
910.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
28.22 |
28.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012906 |
工会事务 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
882.38 |
882.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
755.11 |
755.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130501 |
行政运行 |
203.68 |
203.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
551.43 |
551.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
127.27 |
127.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
127.27 |
127.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：上犹县扶贫办公室本级 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
827.17 |
286.64 |
540.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.35 |
44.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012906 |
工会事务 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
43.12 |
43.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
43.12 |
43.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
782.83 |
242.30 |
540.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
780.48 |
239.95 |
540.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130501 |
行政运行 |
204.24 |
204.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
576.24 |
35.71 |
540.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
编制单位：上犹县扶贫办公室本级 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
910.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
44.35 |
44.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
782.83 |
782.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
910.61 |
本年支出合计 |
59 |
827.17 |
827.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
51.57 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
51.57 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
962.18 |
总计 |
64 |
962.18 |
962.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
编制单位：上犹县扶贫办公室本级 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
827.17 |
286.64 |
540.53 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.35 |
44.35 |
0.00 |
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
|||||
|
2012906 |
工会事务 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
43.12 |
43.12 |
0.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
43.12 |
43.12 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
782.83 |
242.30 |
540.53 |
|||||
|
21305 |
扶贫 |
780.48 |
239.95 |
540.53 |
|||||
|
2130501 |
行政运行 |
204.24 |
204.24 |
0.00 |
|||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
576.24 |
35.71 |
540.53 |
|||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
|||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：上犹县扶贫办公室本级 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
237.78 |
302 |
商品和服务支出 |
42.94 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
85.99 |
30201 |
办公费 |
2.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.21 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
34.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.71 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.75 |
30207 |
邮电费 |
1.48 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.11 |
30208 |
取暖费 |
2.27 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.61 |
30211 |
差旅费 |
3.15 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.13 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.93 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.93 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
17.65 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4.42 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
2.39 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.12 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.02 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.94 |
30229 |
福利费 |
2.93 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.47 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.09 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
243.71 |
公用支出合计 |
42.94 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
编制单位：上犹县扶贫办公室本级 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|||
|
行次 |
|
1 |
2 |
|||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
34.90 |
17.65 |
|||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3.公务接待费 |
6 |
34.90 |
17.65 |
|||
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
17.65 |
|||
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
190 |
|||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
1,520 |
|||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||
|
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：上犹县扶贫办公室本级 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：上犹县扶贫办公室本级 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
单位：台、量、套 |
|
编制单位：上犹县扶贫办公室本级 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计962.18万元，其中年初结转和结余51.57万元，较2019年增加51.57万元,主要原因是：报帐手续滞后；本年收入合计910.61万元，较2019年增加565.3万元，增长142.43 %，主要原因是：项目经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入962.18 万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 827.17 万元，其中本年支出合计 827.17万元，较2019年增加484.85万元，增长139.54 %，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 135 万元，较2019年增加83.43万元，增长161.78 %，主要原因是：项目资金结转。
本年支出的具体构成为：基本支出 286.64 万元，占 34.65 %；项目支出 540.53万元，占 65.35 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为280.58万元，决算数为 827.17 万元，完成年初预算的 294.81 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 44.35万元，决算数为 44.35 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按预算执行支出。其中：群众团体事务支出1.22万元，其他一般公共服务支出43.12万元。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：本部门无此项支出。
（三）农林水支出年初预算数为257.87万元，决算数为782.83万元，完成年初预算的303.57%，主要原因是：项目资金增加。其中：行政运行支出204.24万元，其他扶贫支出576.24万元，其他农林水支出2.35万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.65 万元，其中：
（一）工资福利支出 237.78 万元，较2019年减少24.28 万元，下降9.27 %，主要原因是：在职人员减少。
（二）商品和服务支出 42.94 万元，较2019年减少31.25万元，下降42.12 %，主要原因是：严格执行八项规定，压缩办公经费。
（三）对个人和家庭补助支出 5.93 万元，较2019年减少3.14 万元，下降34.62 %，主要原因是：在职人员及遗属补助人员减少。
（四）资本性支出0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年度未有此项支出发生。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 34.9 万元，决算数为 17.65 万元，完成预算的 50.57 %，决算数较2019年减少 4.41 万元，下降20 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 34.9 万元，决算数为 17.65 万元，完成预算的 50.57%，决算数较2019年减少 4.41 万元，下降20 %，主要原因是严格执行八项规定，业务招待费减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，业务招待费减少。全年国内公务接待 190 批，累计接待 1520 人次，
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，年末公务用车保有 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 286.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加6.06万元，增长2.16 %，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的用车数为0；单位50万元（含）以上通用设备各0台（套）；单位100万元（含）以上专用设备各0台（套）
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度项目资金项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 30251.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“扶贫脱贫攻坚项目资金”、“移民项目资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30251.01万元。从评价情况来看，加强了预算管理，优化了支出结构。首先确保项目资金支出。二是严格资金监督管理。加大财政资金使用监管力度，切实保障和发挥财政资金效益，保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。三是严格资金绩效考评。实现对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理，提高了财政资金使用的有效性。
组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 827.17 万元。从评价情况来看，加强了预算管理，优化了支出结构。首先确保人员经费支出，保证单位正常运行。二是严格资金监督管理。加大财政资金使用监管力度，切实保障和发挥财政资金效益，保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。三是严格资金绩效考评。实现对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理，提高了财政资金使用的有效性。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30251.01 万元，执行数为 30251.01 万元，完成预算的 100 %。部门整体支出项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 910.61 万元，执行数为827.17万元，完成预算的83.44 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
