上犹县台办2019年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县台办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县台办概况
一、部门主要职能
中国共产党上犹县委员会台湾工作办公室、上犹县人民政府台湾事务办公室两块牌子一套人马，为县委工作部门，主要职责是：
（一）贯彻执行党中央、国务院对台方针政策，拟定全县对台工作和涉台事务工作计划，并组织实施；组织、指导、管理、协调各乡镇及县直部门企事业单位对台工作。
（二）组织管理全县重大涉台活动，协调处理全县涉台突发事件；承办上级台办交办的各项事务。
（三）指导和协调全县对台经济工作，组织、协调台湾同胞来我县投资的相关事务；会同有关部门做好台资企业的认定、管理和咨询服务工作。
（四）会同有关部门统筹协调和指导我县与台湾在经济、文化、教育、新闻、宗教等各领域的交流与合作；审核上报并组织协调我县各类团体和各界人士赴台交流事宜。
（五）会同有关部门做好全县台胞接待管理工作。
（六）负责对原籍在我县的台湾中上层人士以及在上犹投资的重要台商的调查、联络工作；根据有关规定，做好台湾上层人士的联络、接待工作。
（七）管理全县涉台教育和对台新闻宣传工作。
（八）负责对县台联会的领导，做好我县台湾省籍同胞的团结、教育工作，开展各种联谊活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即上犹县台办。
本部门2019年年末编制人数1人，其中行政编制1人，事业编制0人；年末实有人数3人，其中在职人员1人，离休人员 0人，退休人员2人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
| 收入支出决算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
| 编制单位：上犹县人民政府台湾事务办公室
|
|
2019年度
|
|
|
公开01表
|
| 收 入
|
支 出
|
||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
| 栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
6
|
| 一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
415,788.49
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
364,897.23
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
| 三、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
| 四、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
| 五、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
| 六、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
| 七、其他收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
16,250.33
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
3,000.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
| 本年收入合计
|
26
|
415,788.49
|
本年支出合计
|
56
|
384,147.56
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
27
|
|
结余分配
|
57
|
|
| 年初结转和结余
|
28
|
|
年末结转和结余
|
58
|
31,640.93
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
| 总计
|
30
|
415,788.49
|
总计
|
60
|
415,788.49
|
| 收入决算表
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
| 编制单位：上犹县人民政府台湾事务办公室
|
|
2019年度
|
|
|
|
|
公开02表
|
|||||
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：教育收费
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
| 合计
|
415,788.49
|
415,788.49
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
395,218.16
|
395,218.16
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 20125
|
港澳台事务
|
370,735.16
|
370,735.16
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2012501
|
行政运行
|
185,736.34
|
185,736.34
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2012505
|
台湾事务
|
36,135.32
|
36,135.32
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2012550
|
事业运行
|
20,000.00
|
20,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2012599
|
其他港澳台事务支出
|
128,863.50
|
128,863.50
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 20129
|
群众团体事务
|
1,741.00
|
1,741.00
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2012906
|
工会事务
|
1,741.00
|
1,741.00
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
22,742.00
|
22,742.00
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
22,742.00
|
22,742.00
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 210
|
卫生健康支出
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2101201
|
财政对职工基本医疗保险基金的补助
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 213
|
农林水支出
|
4,320.00
|
4,320.00
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 21305
|
扶贫
|
4,320.00
|
4,320.00
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2130599
|
其他扶贫支出
|
4,320.00
|
4,320.00
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||
| 支出决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
| 编制单位：上犹县人民政府台湾事务办公室
|
|
2019年度
|
|
|
|
公开03表
|
||||
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
384,147.56
|
384,147.56
|
|
|
|
|
||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
364,897.23
|
364,897.23
|
|
|
|
|
|||
| 20125
|
港澳台事务
|
340,993.23
|
340,993.23
|
|
|
|
|
|||
| 2012501
|
行政运行
|
185,734.23
|
185,734.23
|
|
|
|
|
|||
| 2012505
|
台湾事务
|
36,079.00
|
36,079.00
|
|
|
|
|
|||
| 2012550
|
事业运行
|
20,000.00
|
20,000.00
|
|
|
|
|
|||
| 2012599
|
其他港澳台事务支出
|
99,180.00
|
99,180.00
|
|
|
|
|
|||
| 20129
|
群众团体事务
|
1,741.00
|
1,741.00
|
|
|
|
|
|||
| 2012906
|
工会事务
|
1,741.00
|
1,741.00
|
|
|
|
|
|||
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
22,163.00
|
22,163.00
|
|
|
|
|
|||
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
22,163.00
|
22,163.00
|
|
|
|
|
|||
| 210
|
卫生健康支出
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|
|
|
|||
| 21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|
|
|
|||
| 2101201
|
财政对职工基本医疗保险基金的补助
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|
|
|
|||
| 213
|
农林水支出
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
|
|
|
|||
| 21305
|
扶贫
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
|
|
|
|||
| 2130599
|
其他扶贫支出
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
|
|
|
|||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
| 编制单位：上犹县人民政府台湾事务办公室
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
415,788.49
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
364,897.23
|
364,897.23
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
26
|
415,788.49
|
本年支出合计
|
56
|
384,147.56
|
384,147.56
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
27
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
57
|
31,640.93
|
31,640.93
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
28
|
|
|
58
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
415,788.49
|
总计
|
60
|
415,788.49
|
415,788.49
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
| 编制单位：上犹县人民政府台湾事务办公室
|
2019年度
|
|
公开05表
|
||||
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
384,147.56
|
384,147.56
|
|
||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
364,897.23
|
364,897.23
|
|
|||
| 20125
|
港澳台事务
|
340,993.23
|
340,993.23
|
|
|||
| 2012501
|
行政运行
|
185,734.23
|
185,734.23
|
|
|||
| 2012505
|
台湾事务
|
36,079.00
|
36,079.00
|
|
|||
| 2012550
|
事业运行
|
20,000.00
|
20,000.00
|
|
|||
| 2012599
|
其他港澳台事务支出
|
99,180.00
|
99,180.00
|
|
|||
| 20129
|
群众团体事务
|
1,741.00
|
1,741.00
|
|
|||
| 2012906
|
工会事务
|
1,741.00
|
1,741.00
|
|
|||
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
22,163.00
|
22,163.00
|
|
|||
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
22,163.00
|
22,163.00
|
|
|||
| 210
|
卫生健康支出
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|||
| 21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|||
| 2101201
|
财政对职工基本医疗保险基金的补助
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|||
| 213
|
农林水支出
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
|||
| 21305
|
扶贫
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
|||
| 2130599
|
其他扶贫支出
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
|||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
| 编制单位：上犹县人民政府台湾事务办公室
|
2019年度
|
|
|
公开06表
|
||||
| 人员经费
|
公用经费
|
|||||||
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
| 301
|
工资福利支出
|
247,646.92
|
302
|
商品和服务支出
|
127,344.64
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
| 30101
|
基本工资
|
70,164.00
|
30201
|
办公费
|
2,824.64
|
30701
|
国内债务付息
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
36,140.00
|
30202
|
印刷费
|
4,000.00
|
30702
|
国外债务付息
|
|
| 30103
|
奖金
|
33,741.00
|
30203
|
咨询费
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
1,056.00
|
30204
|
手续费
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
|
310
|
资本性支出
|
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
17,944.16
|
30206
|
电费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
3,500.00
|
31002
|
办公设备购置
|
|
| 30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
21,250.43
|
30208
|
取暖费
|
800.00
|
31003
|
专用设备购置
|
|
| 30111
|
公务员医疗补助缴款
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
| 30112
|
其他社会保障缴费
|
|
30211
|
差旅费
|
18,979.00
|
31006
|
大型修缮
|
|
| 30113
|
住房公积金
|
4,993.33
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
20,000.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
| 30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
62,358.00
|
30214
|
租赁费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
9,156.00
|
30215
|
会议费
|
5,000.00
|
31010
|
安置补助
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
5,000.00
|
310111
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
9,000.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
17,500.00
|
31013
|
公务用车购置
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
| 30305
|
生活补贴
|
7,656.00
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
| 30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
| 30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
| 30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
1,741.00
|
312
|
对企业补助
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
| 30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1,500.00
|
30239
|
其他交通费用
|
3,000.00
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
36,000.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
| 人员经费合计
|
256,802.92
|
公用支出合计
|
127,344.64
|
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
||||
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
| 编制单位：上犹县人民政府台湾事务办公室
|
2019年度
|
|
公开07表
|
|
| 项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
| 行次
|
|
1
|
2
|
|
| 一、“三公”经费支出
|
1
|
9,500.00
|
29,000.00
|
|
| 1.因公出国（境）费
|
2
|
|
20,000.00
|
|
| 2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
|
|
|
| （1）公务用车购置费
|
4
|
|
|
|
| （2）公务用车运行维护费
|
5
|
|
|
|
| 3.公务接待费
|
6
|
9,500.00
|
9,000.00
|
|
| （1）国内接待费
|
7
|
9,500.00
|
9,000.00
|
|
| 其中：外事接待费
|
8
|
|
|
|
| （2）国（境）外接待费
|
9
|
|
|
|
| 二、相关统计数
|
10
|
-
|
-
|
|
| 1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
-
|
1
|
|
| 2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
-
|
1
|
|
| 3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
-
|
0
|
|
| 4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
-
|
0
|
|
| 5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
-
|
12
|
|
| 其中：外事接待批次（个）
|
16
|
-
|
0
|
|
| 6.国内公务接待人次（人）
|
17
|
-
|
96
|
|
| 其中：外事接待人次（人）
|
18
|
-
|
0
|
|
| 7.国（境）外公务接待批次（个）
|
19
|
-
|
0
|
|
| 8.国（境）外公务接待人次（人）
|
20
|
-
|
0
|
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
||
| 编制单位：上犹县人民政府台湾事务办公室
|
2019年度
|
|
|
公开08表
|
||||||
| 项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
||||||||||
| 国有资产占用情况表
|
||
|
|
|
单位：台、辆、套
|
| 编制单位：上犹县人民政府台湾事务办公室
|
2019年度
|
公开09表
|
| 项 目
|
栏次
|
决算数
|
| 一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
|
| 1.副部（省）级及以上领导用车
|
2
|
|
| 2.主要领导干部用车
|
3
|
|
| 3.机要通信用车
|
4
|
|
| 4.应急保障用车
|
5
|
|
| 5.执法执勤用车
|
6
|
|
| 6.特种专业技术用车
|
7
|
|
| 7.离退休干部用车
|
8
|
|
| 8.其他用车
|
9
|
|
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
|
10
|
|
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
|
11
|
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计41.58万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少2.28万元，下降5.20%；本年收入合计41.58万元，较2018年减少2.28万元，下降5.20%，主要原因是：机构改革，人员减少人员经费收入相应减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入41.58万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计38.42万元，其中本年支出合计38.42万元，较2018年减少5.44万元，下降12.40%，主要原因是：机构改革，人员减少人员经费支出相应减少；年末结转和结余3.16万元，较2018年增加3.16万元，主要原因是：机构改革财务人员转隶导致经费处理不及时。
本年支出的具体构成为：基本支出38.42万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为42.29万元，决算数为38.42万元，完成年初预算的90.84%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为38.34万元，决算数为36.49万元，完成年初预算的95.17%，主要原因是：机构改革，人员减少人员经费支出相应减少。
（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为1.63万元，主要原因是：预算数调整。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为3.95万元，决算数为0万元，主要原因是：基本养老保险缴费支出列入一般公共服务支出决算数。
（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0.3万元，主要原因是：预算数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出38.42万元，其中：
（一）工资福利支出24.77万元，较2018年减少8.99万元，下降26.63%，主要原因是：机构改革，人员减少工资福利支出相应减少。
（二）商品和服务支出12.73万元，较2018年增加3.62万元，增长39.74%，主要原因是：发生因公出境规费支出、其他临时性对台业务增多等。
（三）对个人和家庭补助支出0.92万元，较2018年减少0.07万元，下降7.07%，主要原因是：独生子女到龄，独生子女费取消等。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.95万元，决算数为2.90万元，完成年初预算的305.26%，决算数较2018年增加1.9万元，增长190%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为2.00万元，决算数较2018年增加2.00万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是：发生临时因公赴台，因公出国（境）支出增加。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.95万元，决算数为0.90万元，完成年初预算的94.74%，决算数较2018年减少0.10万元，下降10%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步严格落实中央八项规定精神、厉行节约。
（三）本部门未配置公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出12.73万元，较年初预算数增加1.05万元，增长8.99%，主要原因是：发生临时因公赴台增加因公出国（境）支出的同时，落实过紧日子要求压减会议支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价值50万元以上的通用设备0台套。
九、预算绩效情况说明
2019年本单位主要支出为人员经费支出和对台业务支出，无相关民生项目和重点支出项目，故无需开展相关民生项目和重点支出项目的绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指本单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
