上犹县台办2019年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县台办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县台办概况
一、部门主要职能
中国共产党上犹县委员会台湾工作办公室、上犹县人民政府台湾事务办公室两块牌子一套人马,为县委工作部门,主要职责是:
(一)贯彻执行党中央、国务院对台方针政策,拟定全县对台工作和涉台事务工作计划,并组织实施;组织、指导、管理、协调各乡镇及县直部门企事业单位对台工作。
(二)组织管理全县重大涉台活动,协调处理全县涉台突发事件;承办上级台办交办的各项事务。
(三)指导和协调全县对台经济工作,组织、协调台湾同胞来我县投资的相关事务;会同有关部门做好台资企业的认定、管理和咨询服务工作。
(四)会同有关部门统筹协调和指导我县与台湾在经济、文化、教育、新闻、宗教等各领域的交流与合作;审核上报并组织协调我县各类团体和各界人士赴台交流事宜。
(五)会同有关部门做好全县台胞接待管理工作。
(六)负责对原籍在我县的台湾中上层人士以及在上犹投资的重要台商的调查、联络工作;根据有关规定,做好台湾上层人士的联络、接待工作。
(七)管理全县涉台教育和对台新闻宣传工作。
(八)负责对县台联会的领导,做好我县台湾省籍同胞的团结、教育工作,开展各种联谊活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即上犹县台办。
本部门2019年年末编制人数1人,其中行政编制1人,事业编制0人;年末实有人数3人,其中在职人员1人,离休人员 0人,退休人员2人;年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
编制单位:上犹县人民政府台湾事务办公室
|
|
2019年度
|
|
|
公开01表
|
收 入
|
支 出
|
||||
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
6
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
415,788.49
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
364,897.23
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
四、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
五、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
七、其他收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
16,250.33
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
3,000.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
本年收入合计
|
26
|
415,788.49
|
本年支出合计
|
56
|
384,147.56
|
用事业基金弥补收支差额
|
27
|
|
结余分配
|
57
|
|
年初结转和结余
|
28
|
|
年末结转和结余
|
58
|
31,640.93
|
|
29
|
|
|
59
|
|
总计
|
30
|
415,788.49
|
总计
|
60
|
415,788.49
|
收入决算表
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
|
编制单位:上犹县人民政府台湾事务办公室
|
|
2019年度
|
|
|
|
|
公开02表
|
|||||
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中:教育收费
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
415,788.49
|
415,788.49
|
|
|
|
|
|
|
||||
201
|
一般公共服务支出
|
395,218.16
|
395,218.16
|
|
|
|
|
|
|
|||
20125
|
港澳台事务
|
370,735.16
|
370,735.16
|
|
|
|
|
|
|
|||
2012501
|
行政运行
|
185,736.34
|
185,736.34
|
|
|
|
|
|
|
|||
2012505
|
台湾事务
|
36,135.32
|
36,135.32
|
|
|
|
|
|
|
|||
2012550
|
事业运行
|
20,000.00
|
20,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|||
2012599
|
其他港澳台事务支出
|
128,863.50
|
128,863.50
|
|
|
|
|
|
|
|||
20129
|
群众团体事务
|
1,741.00
|
1,741.00
|
|
|
|
|
|
|
|||
2012906
|
工会事务
|
1,741.00
|
1,741.00
|
|
|
|
|
|
|
|||
20199
|
其他一般公共服务支出
|
22,742.00
|
22,742.00
|
|
|
|
|
|
|
|||
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
22,742.00
|
22,742.00
|
|
|
|
|
|
|
|||
210
|
卫生健康支出
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|
|
|
|
|
|||
21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|
|
|
|
|
|||
2101201
|
财政对职工基本医疗保险基金的补助
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|
|
|
|
|
|||
213
|
农林水支出
|
4,320.00
|
4,320.00
|
|
|
|
|
|
|
|||
21305
|
扶贫
|
4,320.00
|
4,320.00
|
|
|
|
|
|
|
|||
2130599
|
其他扶贫支出
|
4,320.00
|
4,320.00
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
|
编制单位:上犹县人民政府台湾事务办公室
|
|
2019年度
|
|
|
|
公开03表
|
||||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
384,147.56
|
384,147.56
|
|
|
|
|
||||
201
|
一般公共服务支出
|
364,897.23
|
364,897.23
|
|
|
|
|
|||
20125
|
港澳台事务
|
340,993.23
|
340,993.23
|
|
|
|
|
|||
2012501
|
行政运行
|
185,734.23
|
185,734.23
|
|
|
|
|
|||
2012505
|
台湾事务
|
36,079.00
|
36,079.00
|
|
|
|
|
|||
2012550
|
事业运行
|
20,000.00
|
20,000.00
|
|
|
|
|
|||
2012599
|
其他港澳台事务支出
|
99,180.00
|
99,180.00
|
|
|
|
|
|||
20129
|
群众团体事务
|
1,741.00
|
1,741.00
|
|
|
|
|
|||
2012906
|
工会事务
|
1,741.00
|
1,741.00
|
|
|
|
|
|||
20199
|
其他一般公共服务支出
|
22,163.00
|
22,163.00
|
|
|
|
|
|||
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
22,163.00
|
22,163.00
|
|
|
|
|
|||
210
|
卫生健康支出
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|
|
|
|||
21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|
|
|
|||
2101201
|
财政对职工基本医疗保险基金的补助
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|
|
|
|||
213
|
农林水支出
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
|
|
|
|||
21305
|
扶贫
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
|
|
|
|||
2130599
|
其他扶贫支出
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
编制单位:上犹县人民政府台湾事务办公室
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
收 入
|
支 出
|
||||||
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
415,788.49
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
364,897.23
|
364,897.23
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
本年收入合计
|
26
|
415,788.49
|
本年支出合计
|
56
|
384,147.56
|
384,147.56
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
27
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
57
|
31,640.93
|
31,640.93
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
28
|
|
|
58
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
总计
|
30
|
415,788.49
|
总计
|
60
|
415,788.49
|
415,788.49
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
|
编制单位:上犹县人民政府台湾事务办公室
|
2019年度
|
|
公开05表
|
||||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
384,147.56
|
384,147.56
|
|
||||
201
|
一般公共服务支出
|
364,897.23
|
364,897.23
|
|
|||
20125
|
港澳台事务
|
340,993.23
|
340,993.23
|
|
|||
2012501
|
行政运行
|
185,734.23
|
185,734.23
|
|
|||
2012505
|
台湾事务
|
36,079.00
|
36,079.00
|
|
|||
2012550
|
事业运行
|
20,000.00
|
20,000.00
|
|
|||
2012599
|
其他港澳台事务支出
|
99,180.00
|
99,180.00
|
|
|||
20129
|
群众团体事务
|
1,741.00
|
1,741.00
|
|
|||
2012906
|
工会事务
|
1,741.00
|
1,741.00
|
|
|||
20199
|
其他一般公共服务支出
|
22,163.00
|
22,163.00
|
|
|||
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
22,163.00
|
22,163.00
|
|
|||
210
|
卫生健康支出
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|||
21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|||
2101201
|
财政对职工基本医疗保险基金的补助
|
16,250.33
|
16,250.33
|
|
|||
213
|
农林水支出
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
|||
21305
|
扶贫
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
|||
2130599
|
其他扶贫支出
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
|
编制单位:上犹县人民政府台湾事务办公室
|
2019年度
|
|
|
公开06表
|
||||
人员经费
|
公用经费
|
|||||||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
247,646.92
|
302
|
商品和服务支出
|
127,344.64
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
30101
|
基本工资
|
70,164.00
|
30201
|
办公费
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2,824.64
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30701
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国内债务付息
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30102
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津贴补贴
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36,140.00
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30202
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印刷费
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4,000.00
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30702
|
国外债务付息
|
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30103
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奖金
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33,741.00
|
30203
|
咨询费
|
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30703
|
国内债务发行费用
|
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30106
|
伙食补助费
|
1,056.00
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30204
|
手续费
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30704
|
国外债务发行费用
|
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30107
|
绩效工资
|
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30205
|
水费
|
|
310
|
资本性支出
|
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30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
17,944.16
|
30206
|
电费
|
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31001
|
房屋建筑物购建
|
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30109
|
职业年金缴费
|
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30207
|
邮电费
|
3,500.00
|
31002
|
办公设备购置
|
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30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
21,250.43
|
30208
|
取暖费
|
800.00
|
31003
|
专用设备购置
|