上犹县教师进修学校部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县教师进修学校部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县教师进修学校部门概况
一、部门主要职能
充分发挥教师培训基地作用，为社会输送优秀合格的教育人才；通过多种形式开展新教师岗位培训、小学校长任职资格培训等工作；配合人社局做好全县的继续教育培训工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年年末实有人数55人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计363.56万元，其中年初结转和结余10.25万元，较2019年增加5.25万元，增长105%；本年收入合计363.56万元，较2019年增加36.74万元，增加11.24%，主要原因是：培训经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入304.56万元，占83.77%；事业收入59万元，占16.23%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计363.56万元，其中本年支出合计350.52万元，较2019年增加33.96万元，增长10.73%，主要原因是：培训经费增加；年末结转和结余13.04万元，较2019年增加2.79万元，增长27.22 %，主要原因是：培训经费增加。
本年支出的具体构成为：基本支出350.52万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为291.52万元，决算数为291.52万元，完成年初预算的100%。其中：
-
教育支出预算数为281.53万元，决算数为281.53万元，完成年初预算的100%.
-
其他支出年初预算数为9.99 万元，决算数为9.99万元，完成年初预算的 100 %。
（三）年末财政拨款结转和结余13.04万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出291.52万元，其中：
（一）工资福利支出231.21万元，较2019年减少6.37万元，下降2.68%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出57.91万元，较2019年增加26.31万元，增长83.26%，主要原因是：培训经费培加。
（三）对个人和家庭补助支出2.39万元，较2019年减少0万元，下降0%。
（四）资本性支出0.0万元，较2019年增加0.0万元，增加0.0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.03万元，决算数为1.03万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.27万元，下降20.77%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。0全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.03万元，决算数为1.03万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.27万元，下降20.77%，主要原因是厉行节约、减少不必要的公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约、减少不必要的公务接待。全年国内公务接待25批，累计接待240人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公-务用车，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度办公经费57.91万元。上年决算数减少21.07万元，下降26.67 %，主要原因是：人员减少。其中包括：办公费0.26万元，电费0.06万元，邮电费0.38万元，差旅费1.43万元， 培训费6.55万元，公务接待费1.03万元， 专用材料费32.26万元，工会经费5.16万元，其他商品和服务支出10.79万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门没有公务用车，没有单价50万元（含）以上通用设备，没有单价100万元（含）以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
2020年本单位没有绩效目标管理项目。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
上犹县教师进修学校
