上犹县教育科技体育局2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县教育科技体育局部门概况
一、部门主要职能
上犹县教育科技体育局是县政府主管全县教育、科技、体育等工作的职能部门,部门主要工作职责如下：
（一）贯彻执行党和国家的教育科技体育工作方针、政策及法律法规，编制全县教育科技体育改革与发展规划，拟订全县教育科技体育工作规范性文件，并组织实施。
（二）统筹义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、职业教育、特殊教育工作。
（三）负责全县学校网点规划、布局，指导全县中小学校、职业学校、幼儿园的思想政治工作、德育工作、教学工作、语言文字、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。
（四）主管全县各级各类学校人事管理工作，负责教师队伍建设、教师资格认定、职称评聘工作；负责全县教育科技体育经费管理、学校财务监督和教育基本信息的统计、分析工作。
（五）负责县域内普通高校、中等学校的招生考试工作；负责全县中小学学生学籍管理工作；负责成人高等教育、高等教育自学考试等招考工作。
（六）负责全县中小学、职业学校、幼儿园安全教育管理和培训工作，协助做好校园及周边环境综合治理工作；负责全县教育科技体育类重大赛事、活动的安全工作。
（七）承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作，依法负责民办教育的审批、管理等有关工作。
（八）实施教育督导工作，负责组织基础教育发展水平、质量监测等的督导检查和评估验收工作。
（九）贯彻执行教育扶贫政策和营养餐改善计划，指导、监督、检查县内各级各类学校政策落实情况。
（十）协调、指导全县科技攻关、科技创新、科技成果转化、推广应用工作。
（十一）负责群众体育和竞技体育业务管理工作。负责全县体育教练员、裁判员、运动员的考核、奖励、等级申报和审批工作。
（十二）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：上犹县教育科技体育局。内设：党务政务股、人事秘书股、教育体育股、安全管理股、科学技术股。
本单位2020年年末实有人数 70 人，其中在职人员 70 人，离休人员 0 人，退休人员 48 人；年末其他人员 7 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计8678.67 万元，其中年初结转和结余 128.77 万元，较2019年增加128.77万元，增长 128.77 %；本年收入合计 8549.9万元，较2019年增加 6852.28 万元，增长 375.18 %，主要原因是：设备采购资金，部分校建资金，公用经费（直达资金）等2020年以前直接拨付相应单位，2020年以上资金拨入上犹县教育科技体育局，再由其拨付给对应单位比如2020年秋季学期义务教育生均公用经费609.31万元及义务教育教师奖励性补助3429.71万元，五小新建工程设备采购款700万元，五小新建工程防控地下室826.79万元等等都是先拨入再加上原上犹县教育局、科技局、体育局机构改革财务合并总收入大幅度增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7616.80万元，占93%；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元,占0%；其他收入577.32 万元，占7%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计 8678.67万元，其中本年支出合计 8248.94 万元，较2019年增加 6676.191339 万元，增长 424.49 %，主要原因是：设备采购资金，部分校建资金，公用经费（直达资金）等2020年以前直接拨付相应单位，2020年以上资金拨入上犹县教育科技体育局，再由其拨付给对应单位，再加上原上犹县教育局、科技局、体育局机构改革财务合并总收入大幅度增加；年末结转和结余 429.73万元，较2019年增加 300.96万元，增长233.71 %，主要原因是：原上犹县教育局、科技局、体育局机构改革财务合并总支出大幅度增加。
本年支出的具体构成为：基本支出 5196.2万元，占62.99 %；项目支出 3052.74 万元，占37.01 %；经营支出0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1543.01 万元，决算数为 7671.62 万元，完成年初预算的497%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为81.87万元，完成年初预算的8187%，主要原因是：原县教育局、科技局、体育局机构改革，财务合并，支出大幅度增加。
（二）教育支出年初预算数为 969.46万元，决算数为6861.06万元，完成年初预算的 707.72 %，主要原因是：设备采购资金，部分校建资金，公用经费（直达资金）等2020年以前直接拨付相应单位，2020年以上资金拨入上犹县教育科技体育局，再由其拨付给对应单位，再加上原上犹县教育局、科技局、体育局机构改革财务合并教育支出大幅度增加。
（三）科学技术支出年初预算数为 152.79 万元，决算数为286.81 万元，完成年初预算的 188 %,要原因是：上级大幅度增加了对科技投入，所以今年科学技术支出大幅度增加。
（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为423.7万元，决算数为138.58万元，完成年初预算的33%，主要原因：由于疫情很多体育等比赛活动取消，支出较去年较大幅度减少。
（五）其他支出年初预算数为 0万元，决算数为 295.61 万元，完成年初预算的29561 %,主要原因：原上犹县教育局、科技局、体育局机构改革财务合并其他支出支出大幅度增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7616.8 万元，其中：
（一）工资福利支出 4517.23万元，较2019年增加 3677.79 万元，增长 438.13 %，主要原因是：2020年增加了义务教育教师奖励性补助3429.71万元，再加上原上犹县教育局、科技局、体育局机构改革财务合并总工资福利支出大幅度增加。
（二）商品和服务支出 307.65 万元，较2019年增加 41.71 万元，增长 15.67 %，主要原因是：原上犹县教育局、科技局、体育局机构改革财务合并总商品和服务支出支出大幅度增加。
（三）对个人和家庭补助支出 70.59万元，较2019年减少 246.14万元，下降77.71%,主要原因是：相关支出减少。
（四）资本性支出 23.41万元，较2019年减少252.09万元，下降91.50%，主要原因是：专用设备采购减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22万元，决算数为25.86 万元，完成预算的 118%，决算数较2019年增加8.90万元，增长52.48%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有出国安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有人员出国安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为 22 万元，决算数为 25.86万元，完成预算的152.48 %，决算数较2019年增加8.90万元，增长增长52.48 %，主要原因是原上犹县教育局、科技局、体育局机构改革财务合并公务接待费支出大幅度增加。全年国内公务接待431批，其中外事接待 0 批，累计接待 2673 人次，主要为：主要原因是原上犹县教育局、科技局、体育局机构改革合并业务增加公务接待次数增加。
公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出280.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数减132.96万元，降低32%，主要原因是：减少了专用设备购置支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额275.50万元，其中：政府采购货物支出 275.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 275.50万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金3052.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
组织对“教育装备类”、“教师培训项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3052.74万元
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，8个项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为3052.74万元，完成预算的3052.74 %。项目绩效目标完成情况：一是对照上交要求及相关指标认真的完成任务；二是项目绩效目标给相关受助者及社会提高了很大的帮助。发现的问题及原因：一是绩效创新效果没有达到理想状态；二是变通灵活运用能力较差。下一步改进措施：一是认真整改。认真整改绩效自评发现的问题，确保绩效目标保质保量实现；二是加强公开。在本门门户网站公开，公开内容包括基本情况，绩效目标实现情况和绩效自评结论等。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10、机关运行经费：是指本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
