江西省上犹中学2020年度部门决算

目    录

第一部分  上犹中学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹中学概况

一、部门主要职能

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（三）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西省上犹中学，内设校长室、校办、党员活动室、政教处、总务处、财务室、资助中心、党办、教科处、教务处、工会、督导室以及教师办公室。

本部门2020年年末实有人数322人，其中在职人员322人，离休人员0人，退休人员66人；年末其他人员10人；年末学生人数4598人。

第二部分  2020年度部门决算表

共十份表（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计6618.33万元，其中年初结转和结余151.47万元，较2019年增加151.47万元，增长100%；本年收入合计6466.86万元，较2019年增加1080.56万元，增长20.06%，主要原因是：教职工数和学生数增加，工资发放增加，财政拨款和事业收入则增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4276.84万元，占66.13%；事业收入1875.02万元，占 28.99%；经营收入0万元，占0%；其他收入315万元，占 4.88%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计6618.33万元，其中本年支出合计 6409.57万元，较2019年增加1174.79万元，增长22.44 %，主要原因是：教职工数和学生数增加，工资发放增加，学校各项开支相应增长；年末结转和结余208.76万元，较2019年增加57.29万元，增长37.82%，主要原因是：本年度收入增加，合理开支，且2020年度有年初结转结余，2019年度无年初结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 6409.57万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3119.16万元，决算数为为4219.55万元，完成年初预算的135.28%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 2861.76万元，决算数为 4219.55 万元，完成年初预算的 147.45%，主要原因是：教职工数和学生数增加，工资增加，校舍、办公等设备设施增加，学校各项开支增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为257.4万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，预决算口径不同，预算单列了社会保障和就业支出，决算未单列。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4219.55万元，其中：

（一）工资福利支出3650.13万元，较2019年增加241.48万元 万元，增长7.08 %，主要原因是：教职工数增加，工资增加。

（二）商品和服务支出485.22万元，较2019年增加177.80万元，增长57.84 %，主要原因是：教职工和学生数增加，学校各项开支相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出75.88万元，较2019年减少  54.92万元，下降41.99 %，主要原因是：财政拨款用于医疗费补助和其他补助减少。

（四）资本性支出8.31万元，较2019年增加8.31万元，增长100%，主要原因是：教职工和学生数增加，教学、办公设备增加，基础设施工程增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.98万元，决算数为6.63万元，完成预算的 83.08 %，决算数较2019年减少 1.77 万元，下降21.07 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0万元，下降0 %，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.98  万元，决算数为 6.63 万元，完成预算的83.08 %，决算数较2019年减少1.65万元，下降19.93 %，主要原因是严格执行八项规定，严格执行招待规定。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行八项规定，严格执行招待规定，但也有票据未来结账。全年国内公务接待 67 批，累计接待 700 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：校际交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无公务用车购置费，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少 0.12万元，下降 100 %，主要原因是2020年取消了公务用车，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为从事公益服务的事业单位，无机关运行经费支出。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门没有公务用车。

九、预算绩效情况说明

 2020年本单位没有绩效目标管理项目。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、机关运行经费：是指本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：上犹中学