上犹县黄埠初级中学2020年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县黄埠初级中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县黄埠初级中学概况
一、部门主要职能
上犹县黄埠镇初级中学是县教育科技体育局主管的部门预算编制范围的下属单位。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。
（一）贯彻执行党和国家的教育科技体育工作方针、政策及法律法规，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括：黄埠镇初级中学。本单位内部的机构设置为以下科室：行政办公室、总务处、政教处、教务处、工会、七八九年级组、学生会等。
本部门2020年年末实有人数64人，其中在职人员64人，离休人员0人，退休人员7人；年末其他人员0人；年末学生人数939人。
第二部分 2020年度部门决算表
共计十张表（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计682.02万元，其中年初结转和结余15.48万元，较2019年增加131.66万元，增长23.92 %；本年收入合计666.54万元，较2019年增加131.66万元，增长23.92 % ，主要原因是：学生数大幅度增加，教师数增加幅度大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入666.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计666.54万元，其中本年支出合计666.54 万元，较2019年增加131.66 万元，增长24.61 %，主要原因是：学生数大幅度增加，教师数增加幅度大。年末结转和结余15.48万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出666.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为617.16万元，决算数为666.54万元，完成年初预算的108%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为617.16万元，决算数为666.54万元，完成年初预算的108%。主要原因是：2018年我校由老校区整体搬迁，学校大规模扩大，连续两年学生数大幅度增加，相应的教师数也大幅度增加，因此，一般公共服务支出也大幅度增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是：无此项公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出666.54 万元，其中：
（一）工资福利支出562.38万元，较2019年增加62.17 万元，增长12.43 %，主要原因是：2018年我校由老校区整体搬迁，学校大规模扩大，连续两年学生数大幅度增加，相应的教师数也大幅度增加，因此，人员工资福利支出也大幅度增加。
（二）商品和服务支出68.9万元，较2019年增加34.23 万元，增长98.73 %，主要原因是：2018年我校由老校区整体搬迁，学校大规模扩大，连续两年学生数大幅度增加，相应的教师数也大幅度增加，因此，学校日常办公及商品和服务支出也大幅度增加。
（三）对个人和家庭补助支出35.26万元，较2019年下降4.76万元，下降15.6 %。主要原因是：2020年初我校有一位退休教师离世，减少1人了退休工资支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无此项资本性支出
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.31万元，决算数为0.31万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.08万元，下降25.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项因公出国（境）预算和支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.31万元，决算数为0.31万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.08万元，下降25.8 %，主要原因是：贯彻上级文件精神，对学校非必要开支进行节源开流，压缩开支。决算数较年初预算数一致的主要原因是：收支一致。全年国内公务接待11批，累计接待48人次，其中外事接待0批，累计接待48人次。主要为：本县本教育系统教育教学的校际交流的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，降低0 %，主要原因是：本部门为从事公益服务的事业单位，无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效情况说明
本部门2020年度无一般公共预算项目支出，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10、机关运行经费：是指本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
黄埠初级中学决算公开表
