上犹县寺下中学2020年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县寺下中学部门概况

一、部门主要职能

（一）实施义务教育、促进基础教育发展。

（二）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（三）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（四）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（五）完成县教育科技体育局、县委、县人民政府、乡人民政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即上犹县寺下中学。

本部门2020年年末实有人数58人，其中在职人员47人，离休人员0人，退休人员11人；年末其他人员0人；年末学生人数610人。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计429.29万元，其中年初结转和结余21.01万元。对比2019年减少65.61万元，减少13%。主要原因：教师人员数较少

本年收入的具体构成为：财政拨款收入407.91万元，占99.9%；对比2019年减少87万，减少17%。主要原因：教师人员数减少，薪级工资、岗位工资减少。事业收入0.37万元，占0.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计429.29万元，对比2019年减少44.61万，减少9%。其中本年支出合计403.3万元；年末结转和结余25.98万元。主要原因：教师人员数减少，薪级工资、岗位工资减少。

本年支出的具体构成为：基本支出403.3万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为402.93万元，决算数为402.93万元，完成年初预算的100%。对比2019年减少70.97万元，减少15%。其中：

（一）教育支出年初预算数为402.93万元，决算数为402.93万元，完成年初预算的100%。对比2019年减少46.87万元，减少10%。主要原因：薪级工资、岗位工资减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出402.94万元，其中：

（一）工资福利支出354.91万元。对比2019年减少66.56万元，减少15.7%，主要原因：教师人员减少。

（二）商品和服务支出39.75万元。对比2019年减少12.7万元，减少19.24%。主要原因：办公支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 8.28万元。对比2019年增加8.28万元，增加100%，主要原因：遗属补助人员增加及其标准上调。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.09万元，决算数为0.52万元，完成预算的48%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0万元，下降0 %，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.09万元，决算数为0.52万元，完成预算的48%，决算数较2019年减少0.65万元，下降44.44%，主要原因是：严格执行八项规定，严格执行招待规定。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行八项规定，严格执行招待规定，但也有票据未来结账。全年国内公务接待15批，累计接待55人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：校际交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无公务用车购置费，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少 0.12万元，下降 100 %，主要原因是2020年取消了公务用车，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为从事公益服务的事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我校是股级单位从未购置公务用，没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

2020年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分 名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

    2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、机关运行经费：是指本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：上犹县寺下中学