上犹县第三小学2020年度部门决算

目 录

第一部分 上犹县第三小学部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上犹县第三小学部门概况

一、部门主要职能

（一）实施小学义务教育 促进基础教育发展业务范围；

（二）小学学历教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，单位名称：上犹县第三中心小学。

本部门2020年年末实有人数157人，其中在职人员157人，离休人员0 人，退休人员81人；年末其他人员11 人；年末学生人数2858 人。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1897.7万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年增加23.15 万元，增长1.22 %；本年收入合计1897.7万元，较2019年增加23.15 万元，增长1.22 %。主要原因是人员工资结构变化及工资提升。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1897.7 万元，占100 %；事业收入 1897.7万元，占100 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1897.7 万元，其中本年支出合计1897.7 万元，较2019年增加23.15万元，增长1.22 %，主要原因是：人员工资结构变化及工资提升；年末结转和结余 0 万元，较2019年增加0 万元，增长0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 1897.7万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1897.66万元，决算数为1897.66万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为13.38万元，决算数为 13.38万元，完成年初预算的100 %。

（二）教育支出年初预算数为1728.28万元，决算数为1728.28万元，完成年初预算的100 %。

（三）卫生健康支出年初预算数为156万元，决算数为156万元，完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1922.75万元，其中：

（一）工资福利支出 1698.6 万元，较2019年减少 8.7万元，下降0.52 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 199.06 万元，较2019年减少14.42 万元，下降7.81%，主要原因是：人员经费保障变化。

（三）对个人和家庭补助支出 25.09 万元，较2019年增加0.64 万元，增长2.55 %，主要原因是：人员变化。

（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.83 万元，决算数为 2.83万元，完成预算的 100 %，决算数较2019年减少0.71 万元，下降25.09 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。完成预算的0 %，决算数较2019年增加0  万元，增长0  %，主要原因是没有出国、出境安排。决算数较年初预算数0增加的主要原因是：没有出国、出境安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因：没有出国、出境安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为  2.83 万元，决算数为  2.83万元，完成预算的 %，决算数较2019年减少0.71 万元，下降25.09  %，主要原因是压缩接待开支次数.。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩接待开支次数。全年国内公务接待 25 批，累计接待 306 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：工作业务交往接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有购置公车安排，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数零增加的主要原因是：没有购置公车安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为从事公益服务的事业单位，无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中无公务用车，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

2020年本单位没有绩效目标管理项目。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、机关运行经费：是指本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：上犹县第三小学