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上犹县特殊教育学校2020年度部门决算公开

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上犹县特殊教育学校2020年度部门决算


目 录


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释















第一部分 上犹县特殊教育学校部门概况


一、部门主要职能

(一)实施义务教育、促进基础教育发展

(二)贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策。

坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。

加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:上犹县特殊教育学校,内设校长室、副校长室、总务处、政教处、教务处,以及教师办公室。

本部门2020年年末实有人数 32人,其中在职人员 32人,离休人员 0人,退休人员 0人;年末其他人员 0人;年末学生人数142人。



第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)



第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计283.64万元,其中年初结转和结余12.57万元,较2019年增加10.57万元,增长500%;本年收入合计283.64万元,较2019年减少3.49万元,下降1.2%,主要原因是:人员变动经费有所变动

本年支出的具体构成为:基本支出219万元,占100%;项目支出 0万元,占 0%;经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计220.45万元,其中本年支出合计220.45万元,较2019年减少54.05万元,下降19.6%,主要原因是:本年度疫情工程建设类减少;年末结转和结余63.19万元,较2019年增加50.62万元,增长402%,主要原因是:多项项目资金未结算

一)教育支出年初预算数为20.45万元,决算数为20.45万元,完成年初预算的100%

(二)社会保障和就业支出年初预算数为1.45万元,决算数为 1.45万元

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为220.45万元,决算数为220.45万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)教育支出年初预算数为219万元,决算数为219万元,完成年初预算的100%

(二)社会保障和就业支出年初预算数为1.45万元,决算数为1.45万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.45万元,其中:

(一)工资福利支出202.46万元,较2019年减少62.56万元,下降23%,主要原因是:老师人员变动和工资变动

(二)商品和服务支出17.99万元,较2019减少56.16万元,下降75.7%,主要原因是:本学期采购和社会物资捐赠减少

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.89万元,决算数为0.16万元,完成预算的17.98%。其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,

(二)公务接待费支出年初预算数为0.89万元,决算数为 0.0.16万元,完成预算的17.98%决算数较年初预算数减少的主要原因是:因其他原因导致接到减少全年国内公务接待3批,累计接待 15人次,其中外事接待0批,累计接待 0人次,主要为:校际交流

三)本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为从事公益服务的事业单位,机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中无公务用车单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备

九、预算绩效情况说明

2020年无实行绩效目标管理的项目。


第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指本级及参公管理事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



附件:上犹县特殊教育学校本级