上犹县营前中学2020年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县营前中学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县营前中学概况

一、部门主要职能

上犹县营前中学是实施7-9年级义务教育基层单位，主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施7-9年级义务教育。

1、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

3、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

4、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

5、坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

6、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

7、依靠群众办学，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：江西省上犹县营前中学（本级）。

本部门2020年年末实有人数126人，其中在职人员126人，离休人员  0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数2245人。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1385.65万元，其中年初结转和结余62.72万元，较2019年增加60.82万元，增长4.59%；本年收入合计1322.93万元，较2019年减少0.7万元，下降0.05%，主要原因是：总收入增加是因为上年结余不同，2019年上年结余结转2万元，2020年上年结余结转62.72万元。收入下降原因是2019年下拨经费中包含2018年7-13月工资调整增资部分人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1322.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1385.65万元，其中本年支出合计1297.41万元，较2019年增加60.82万元，增长4.59%，主要原因是：政府加大对教育的投入，公用经费增长；年末结转和结余88.24万元，较2019年增加25.52万元，增长40.69 %，主要原因是：2020年12月下达秋季第二批公用经费导致结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1297.41万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1290.8万元，决算数为1385.65万元，完成年初预算的107.35%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0.9万元。主要原因是：前一年度未有此项支出。

（二）教育支出年初预算数为1290.8万元，决算数为1296.51万元，完成年初预算的100.44%，主要原因是：教育教学设施投入加大，教师福利待遇提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1297.41万元，其中：

（一）工资福利支出1121.29万元，较2019年增加69.83万元，增长6.64 %，主要原因是：政府重视教师工资福利待遇改善。

（二）商品和服务支出106.49万元，较2019年减少33.8万元，下降24.09%，主要原因是：坚持压缩办公开支，坚持节约办公。

（三）对个人和家庭补助支出69.63万元，较2019年减少0.41万元，下降0.59%，主要原因是：离休人员去世支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.9万元，决算数为2.9万元，完成预算的74.36%，决算数较2019年减少0.77万元，下降20.98 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.9万元，决算数为2.9万元，完成预算的74.36%，决算数较2019年减少0.77万元，下降20.98%，主要原因是疫情影响人员往来减少。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：疫情影响人员往来减少。全年国内公务接待88批，累计接待320人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为从事公益服务的事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

2020年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、机关运行经费：是指本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：江西省上犹县营前中学