上犹县营前镇中心小学2022年单位预算
目 录
第一部分 概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县营前镇中心小学概况
一、单位主要职责
营前镇小学包括一所中心校、2所村完小、一所村小、2所教学点教育教学及所辖3所公办幼儿园日常管理，以及人事、日常开支、财产、学校规划等全面管理，具体是：一、开展学生德育活动，二、开展教学和教育科学研究活动，三、开展教师培训活动，四、开展学校后勤服务活动及学校产管理。兼管指导4所普惠幼儿园、1所民办幼儿园的有关幼儿园办学法律法规政策落实工作。
二、单位基本情况
本单位设立内设机构有校长室、教导处、总务处、德育处、校安办,由中心小学下辖3所村小、2所教学点、3所公办幼儿园。
上犹县营前镇中心小学，编制数163人，其中：全额事业编制小学教师148人，特岗教师19人，幼儿园在 编教师7人，备案数幼儿园教师： 22人。实有人数196人，其中：在职人员196人，包括全额事业196人、退休 人员86人；财政补助临时人员18人；其他临时人员24人；遗属补助人员23人。在校学生3168人，其中：小学 生2727人、幼儿441人。
第二部分 上犹县营前镇中心小学2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县营前镇中心小学收入预算总额为2424.41万元，比上年收入预算总额增加238.82万，增长10.92%，原因是教师人数增加14人及收取了学生延时服务费双休日兴趣小组服务费。其中：财政拨款收入1973.31万元占预算总额的81.39%，包括财政补助收入1973.31万元比上年增加115.85万增6.24%、专项收入265.3万元占预算总额的10.94%比上年增加73.17万元增38.08%、事业收入109.24万元占预算总额的4.51%比上年增加33.24万元增43.74%，其他收入69.13万元占预算总额的2.85%，上年结余7.42万元，占预算总额的0.31%。
（二）支出预算情况
2022年上犹县营前镇中心小学支出预算总额为2424.41万元，较上年增长10.93%,主要原因为教师人数增 加、工资增长。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1973.31万元，占支出预算总额的81.39%，包括工资福利支出1719.99万 元，商品和服务支出230.89万元，对个人和家庭的补助支出18.81万 元，资本性支出3.62万元。项目支出451.10万元，较上年预算安排增加451.10万元
按支出功能科目划分：教育支出2144.13万元占预算总额88.44%， 较上年增加118.43增长5.85% ；社会保障和就业支出190.52万元占预算总额7.86%， 增加30.63万元较上年增长,19.16%。卫生健康支出89.76万元占预算总额3.70%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1719.99万元，较上年预算安排减少147.99万元；商品和服务支出230.89万元，较上年预算安排增加5.65万元；对个人和家庭的补助18.81万元，较上年预算安排增加1.58万元；资本性支出3.62万元，较上年预算安排增加1.03万元。项目支出451.10万元，较上年预算安排增加451.10万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算总额为1973.31万元，比上年增加83.61万元。
按支出功能科目划分：教育支出1693.03万元，较上年预算安排减少196.67万元；社会保障和就业支出190.52万元，较上年预算安排增加30.63万元；卫生健康支出89.76万元，较上年预算安排增加89.76万元.
按支出项目类别划分：基本支出1973.31万元，较上年预算安排增加83.61万元，其中：工资福利支出1719.99万元，商品和服务支出230.89万元，对个人和家庭的补助18.81万元；资本性支出3.62万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年我单位无国有资本经营的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
（七）政府采购情况
2022年单位所属各单位政府采购总额 3.62万元，其中：政府采购货物预算 3.62万元、政府采购 工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 0 个（单位预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县营前镇中心小学“三公”经费年初预算安排3.10万元。其中：
因公出国 (境) 费0万元，比上年增 (减) 0万元，与上年保持一致，无此项支出。
公务接待费3.10万元，比上年 (减) 0.08万元，主要原因是：要做到逐步减少。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致，无此项支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致，无此项支出。
第三部分 上犹县营前镇中心小学2022年单位预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）教育支出：反映财政统一发放的在职教职工的工资福利支出，此项为人员经费支出。
（三)事业单位医疗支出：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费的支出。
