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上犹县第五小学2022年预算

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                                                                                         上犹县第五小学2022年单位预算

   录

第一部分  概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022三公经费预算情况说明

第三部分  2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县第五小学概况

一、单位主要职责

  1、办公室负责校务的协调,各种会议的筹备、布置和记录、人事档案、对外联络及收制发文件等工作。

  2、教务处负责制定学校年度教务工作计划,负责学校教学常务管理,负责学校大型考试的策划及考务管理,做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工作;负责学校教育教学科研课题的策划、论证和管理工作;负责教学常规的指导、检查和落实工作;负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课;负责组织指导大型考试的命题并做好教学质量的评估、总结工作;负责教师岗位培训和继续教育工作以及教研成果的宣传、教研论文的编辑出版工作。以教研员队伍和教研组为层面下达管理任务和收集管理信息,以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。

  3、德育处负责学生的思想政治教育工作,以年级组和班主任队伍为管理层面并以后勤管理小组为辅助单位下达管理任务和收集管理信息。

  4、总务处负责学校的物业和财务管理工作;负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理;负责校园的净化、绿化和美化;为师生提供健全的服务;开源节流,管好用好各项资金。

  5、工会、少先队等组织在学校党总支领导下工作,其工作范围按上级规定,但必须围绕学校中心工作开展各自的活动

二、单位基本情况

2022年上犹县第五小学内设处室6个,分别为:校长室、党政办公室、教务处、德育处、总务处、教师办公室。

上犹县第五小学编制数133人,其中行政编0人,全额事业编制133人。实有人数133人,其中:在职人员133人,包括行政0人、全额事业133人;离休人员0人;退休人员0人;财政补助临时人员0人;遗属补助人员0人。在校小学生2797人。

第二部分  上犹县第五小学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年上犹县第五小学收入预算总额为2091.32万元。较上年预算安排753.95万元,主要原因为新增了延时服务等其它收入。其中:财政拨款1241.84万元,占收入预算总额的59.38%,较上年预算安排减少95.93万元;其它收入846万元,占收入预算总额的40.45%,较上年预算安排增加846万元;上年结转收入3.48万元,占收入预算总额的0.17 %,较上年预算安排增加3.48万元。

(二)支出预算情况

2022年上犹县第五小学支出预算总额为2091.32万元,较上年增长56.38%,主要原因为新增了延时服务补助等支出。其中:

按支出功能科目划分:教育支出1,924.83万元,占支出预算总额的92.04%,较上年预算安排增加587.46万元;社会保障和就业支出 122.84万元,占支出预算总额的5.87%,较上年预算安排增加587.46万元;卫生健康支出43.66万元,占支出预算总额的2.09%,较上年预算安排增加43.66万元

按支出项目类别划分:基本支出1,245.32万元,占支出预算总额的59.55%,较上年预算安排减少92.05万元;包括工资福利支出1,060.10万元、商品和服务支出179.74万元、对个人和家庭的补助支出0万元;资本性支出2万元。项目支出846万元,占支出预算总额的40.45%,较上年预算安排增加846万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1,060.10万元,较上年预算安排减少135.29万元;商品和服务支出179.74万元,较上年预算安排增加37.76万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出2万元,较上年预算安排增加2万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年上犹县第五小学财政拨款支出预算总额为1,241.84万元,较上年预算安排减少95.53万元,主要原因是学校2020年新成立

按支出功能科目划分:教育支出1075.35万元,较上年预算安排减少262.02万元;社会保障和就业122.84万元,较上年预算安排增加122.84万元。卫生健康支出43.66万元,较上年预算安排增加43.66万元

按支出项目类别划分:基本支出1,241.84万元,较上年预算安排减少95.53万元,其中:工资福利支出1,060.10万元、商品和服务支出179.74万元,对个人和家庭的补助0万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元,其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年我单位无国有资本经营的支出。

)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位,未安排机关运行经费。

)政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至202112月31日,单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:0

)绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目0个(单位预算中30万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2022三公经费预算情况说明

2022年上犹县第五小学三公经费年初预算安排5.8万元。其中:因公出国(境)费0万元。

因公出国费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费5.8万元(其中财政拨款支出5.8万元,其他资金支出0万元),比上年的6万元(其中财政拨款支出6万元,其他资金支出0万元)减少0.2万元,主要原因是:执行上级单位厉行节约相关规定压缩预算形成

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

第三部分  上犹县第五小学2022年单位预算表

张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金,包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)教育支出:反映财政统一发放的在职教职工的工资福利支出,此项为人员经费支出。

(三)事业单位医疗支出:反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费的支出。

                上犹县第五小学2022年预算表