上犹县社溪镇中心小学2022年单位预算
目 录
第一部分 概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《单位（单位）整体绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县社溪镇中心小学概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。
（二）开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育等。
（三）开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。
（四）开展教育科学研究活动。积极倡导小课题研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。
（五）开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。
（六）开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。
（七）开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。
（八）完成县教育科技体育局、县委、县人民政府、乡人民政府和上级单位交办的其他工作。
二、单位基本情况
上犹县社溪镇中心小学下辖2个幼儿园、5个村小，设立6个内设机构，分别是校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处、德育处。
上犹社溪镇中心小学公办教师115人，编制数115人，其中：全额事业编制115人。实有人数115人，其中：在职人员115人，包括全额事业115人；遗属补助人员26人。在校学生1544人，其中：小学1427人、幼儿园117人。
第二部分 上犹县社溪镇中心小学2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县社溪镇中心小学收入预算总额为1464.07万元，较上年增长23.04%,主要原因为教师人数增加、工资增长、保教费增加。其中：财政拨款1168.07万元，占收入预算总额的79.78%，包括一般公共预算拨款收入1168.07万元、专项收入235.18万元；事业收入47.5万元，占收入预算总额的100%；其他收入248.5万元；占收入预算总额的16.06%;上年结转0万元，占收入预算总额的0%。
（二）支出预算情况
2022年上犹县社溪镇中心小学支出预算总额为1464.07万元，较上年增长23.04%,主要原因为幼儿园学生数增加，保教费增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1168.07万元，占支出预算总额的79.78%，包括工资福利支出1010.5万元，较上年增长7.75%、商品和服务支出145.18万元，较上年减少3.12%、对个人和家庭的补助支出12.39万元，较上年增长11.82%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1010.5万元，较上年预算安排增加60.84万元；商品和服务支出145.18万元，较上年预算安排减少4.67万元；对个人和家庭的补助12.39万元，较上年预算安排增加6.71万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
按支出功能科目划分：教育支出1282.34万元，占支出预算总额的87.58%，较上年增长13.17%；社会保障和就业支出81.73万元，占支出预算总额的5.58%，较上年增长35.89%。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算1168.07万元，比上年减少155.25万元，具体支出的情况是：教育支出986.34万元；社会保障和就业支出127.35万元；卫生健康支出54.38万元。
按支出项目类别划分：基本支出1168.07万元，占支出预算总额的79.78%，包括工资福利支出1010.5万元，较上年增长7.75%、商品和服务支出145.18万元，较上年减少3.12%、对个人和家庭的补助支出12.39万元，较上年增长11.82%。
按支出功能科目划分：教育支出1282.34万元，占支出预算总额的87.58%，较上年增长13.17%；社会保障和就业支出81.73万元，占支出预算总额的5.58%，较上年增长35.89%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2022年本单位无国有资本经营的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算 135.18 万元，比上年预算减少 14.68 万元，减少 9.8 %。
（七）政府采购情况
2022年单位所属各单位政府采购总额 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 。
2022年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 0 个（单位预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县社溪镇中心小学“三公”经费年初预算安排2.55万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致，无此项支出。
公务接待费2.55万元，比上年减0.05万元，主要原因是：按要求减少公务接待。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致，无此项支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致，无此项支出。
第三部分 上犹县社溪镇中心小学2022年单位预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）教育支出：指用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等
（三）卫生健康支出：指机关事业单位实施职工医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
