上犹县第三小学2022年单位预算
目 录
第一部分 概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县第三小学概况
一、单位主要职责
上犹县第三小学是县教育科技体育局管辖的一所全日制小学义务教育学校，主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；业务范围：小学学历教育。
（一）贯彻执行党和国家教育工作方针、政策，执行本县地方性的教育规章、政策并组织实施。
（二）开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育等。
（三）开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实“双减”政策。全面培养学生综合素质。
（四）开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，努力提升教师整体素质。
（五）认真完成上级党委、政府，县教育科技体育局等单位交办的工作任务。
二、单位基本情况
2022年上犹县上犹县第三小学内设处室6个，分别为：副校长室、党办、行政办、教导处、德育处、总务处。
上犹县第三小学编制数150人，其中：在职人员150人（全额事业150人），离休人员0人，退休人员83人；财政补助人员1人；遗属补助人员10人；在校学生数2500人。
第二部分 上犹县第三小学2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县第三小学收入预算总额2083.05万元，较上年增长19.54%，主要原因是课后延时服务费增加；其中包括：一般公共预算拨款收入1562.02万元，占收入预算总额的74.99%；事业收入436.32万元，占收入预算总额的20.94%；其他收入84.71万元，占收入预算总额的,4.07%；。
（二）支出预算情况
2022年上犹县第三小学支出预算总额为2083.05万元，较上年增长19.54%，主要原因是课后延时服务费等事业收入增加。其中：
按支出项目类别划分：财政拨款一般公共预算2083.05万元，占支出预算总额的100%。基本支出1562.02万元，占支出预算总额的74.99%；包括工资福利支出1388.95万元，较上年减少95.27万元，较上年减少6.86%；商品和服务支出162.50万元，较上年减少4.17万元，较上年减少2.57%；对个人和家庭的补助支出10.57万元，较上年减少14.52万元，较上年减少137.37%。项目支出521.03万元，占支出预算总额的25.01%；主要原因是：独生子女奖励、学生课后延时服务支出增加。
按支出功能科目划分：教育支出1835.92万元，较上年增长9.05%；社会保障和就业支出165.59万元，较上年增长3.84%；卫生健康支出81.54万元，较上年下降71.50%。
按支出经济分类划分：财政拨款一般公共预算2083.05万元，占支出预算总额的100%。一般公共预算支出1562.02万元，占支出预算总额的74.99%；包括人员经费1399.52万元，较上年减少110.09万元，较上年减少7.87%；公用经费162.5万元，较上年减少4.17万元，较上年减少2.57%。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算2083.05万元，较上年增长19.54%，主要原因是：教师工资基数调整，延时服务费增加；具体支出的情况是：
按支出功能科目划分：2022年教育支出1835.92万元；较上年增长9.05%，主要原因是：教师工资调整；社会保障和就业支出165.59万元，较上年增长3.84%；卫生健康支出81.54万元，较上年下降71.50%，主要是教职工五险一金比例、基数调整，教职工人数减少。
按支出项目类别划分： 2022年财政拨款支出预算2083.05万元，占支出预算总额的100%。基本支出1562.02万元，占支出预算总额的74.99%；较上年减少113.96万元，较上年减少7.30%；项目支出521.03万元，较上年增加521.03万元，较上年增长100%，主要原因是：较上年收支方式不同，代收应转、应收应付、延时服务等资金列入项目支出。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年我单位无国有资本经营的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
我单位为事业单位无机关运行费。
（七）政府采购情况
2022年单位所属各单位政府采购总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 0 个（单位预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县第三小学“三公”经费年初预算安排2.83万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致，无此项支出。
公务接待费2.83万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：压减三公经费支出和公用经费减少。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致，无此项支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致，无此项支出。
第三部分 上犹县第三小学2022年单位预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）教育支出：反映财政统一发放的在职教职工的工资福利支出，此项为人员经费支出。
（三)事业单位医疗支出：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费的支出。
