上犹县寺下中学2022年单位预算
目 录
第一部分 概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县寺下中学概况
一、单位主要职责
1、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、人事档案、对外联络及收制发文件等工作。
2、教务处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理，负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工作。以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。
3、政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组和班主任队伍为管理层面并以宿舍管理小组为辅助单位下达管理任务和收集管理信息。
4、教育教学研究室。负责学校教育教学科研课题的策划、论证和管理工作；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责组织指导大型考试的命题并做好教学质量的评估、总结工作；负责教师岗位培训和继续教育工作以及教研成果的宣传、教研论文的编辑出版工作。以教研员队伍和教研组为层面下达管理任务和收集管理信息。
5、总务处负责学校的物业和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。
6、工会、团委等群团组织在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展各自的活动。
二、单位基本情况
上犹县寺下中学内设立6个内设机构，分别是校长室、副校长室、行政办公室、总务处、政教处、教务处。
上犹县寺下中学编制数42人，其中行政编0人，全额事业编制42人。实有人数42人，其中：在职人员42人，包括行政0人、全额事业42人；离休人员0人；退休人员11人；财政补助临时人员0人；遗属补助人员5人。在校初中学生606人。
第二部分 上犹县寺下中学2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县寺下中学收入预算总额为519.66万元，较上年增加48.66万元。其中：财政拨款442.77万元，较上年减少5.9%，占收入预算总额的85.2%。其他收入76.57万元，较上年增加100%，占收入预算的14.7%。上年结余0.32万元，较上年增加100%,占收入预算总额的0.1%。
（二）支出预算情况
2022年上犹县寺下中学支出预算总额为519.66万元，较上年增加10.4%。其中：
按支出功能科目划分：教育支出455.82万元，较上年增加5.5%，占支出预算总额的87.7%。卫生健康支出17.79万元，较上年增加17.79万元，占支出预算总额的3.5%。社会保障和就业支出46.05万元，较上年增加18.8%，占支出预算总额的8.9%。
按支出项目类别划分：基本支出443.09万元，较上年减少5.8%，占支出预算总额的85.3%。包括工资福利支出386.7万元，较去年减少5.3%，商品和服务支出50.53元，较去年减少0.26%，对个人和家庭的补助支出4.56万元；资本性支出1.3万元，较去年减少82.8%；项目支出76.57万元，较上年增加76.57万元，较上年增加100%。
按支出经济分类划分：工资福利支出386.7万元，较上年减少21.3万元；商品和服务支出50.53万元，较上年增加0.53万元；对个人和家庭的补助4.56万元,较上年减少0万元；资本性支出1.3万元，较上年减少6.04万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算442.77万元，较上年减少5.9%，具体支出的情况是：
按支出功能科目划分：2022年上犹县寺下中学财政补助支出预算442.77万元，占支出预算总额的85.25%，具体为：教育支出378.93万元，占支出预算总额的72.9%，社会保障和就业支出46.05万元，占支出预算总额的8.9%。卫生健康支出17.79万元，占支出预算的3.4%。
按支出项目类划分：基本支出442.77万元，较上年减少27.7万元，包括工资福利支出386.7万元、商品和服务支出50.21万元、对个人和家庭的补助4.56万元、资本性支出1.3万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算51.51万元，比上年预算减少1.17万元，下降2.3%。
（六）政府采购情况
2022年单位所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目0个（单位预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
（九）国有资本经营情况
2022年我单位无国有资本经营的支出。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县寺下中学“三公”经费年初预算安排1.08万元。其中：
因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致，无此项支出。
公务接待费1.08万元（其中财政拨款支出1.08万元，其他资金支出0万元），与上年的基本持平。
公车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致，无此项支出。
公车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致，无此项支出。
第三部分 上犹县寺下中学2022年单位预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）教育支出：反映财政统一发放的在职教职工的工资福利支出，此项为人员经费支出。
（三)事业单位医疗支出：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费的支出。
