上犹县紫阳乡初级中学2022年单位预算

目    录

第一部分  概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位（单位）整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县紫阳乡初级中学概况

一、单位主要职责

上犹县紫阳乡初级中学是上犹县教育局主管下的乡镇初中，主要职责是：负责九年义务教育的初中教育及一所公办幼儿园的学前教育。本单位主要职能：

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育等。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

7、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

8、完成县教育科技体育局、县委、县人民政府、乡人民政府和上级单位交办的其他工作。

二、单位基本情况

2022年上犹县紫阳乡初级中学单位内设处室6个，分别为：校长室、副校长室、教务处、政教处、总务处及紫阳乡公立幼儿园园长室。

上犹县紫阳乡初级中学编制数32人，其中：全额事业编制32人。实有人数32人，其中：在职人员32人，包括全额事业32人；遗属补助人员3人。在校学生288人，其中：初中168人、幼儿园120人。

第二部分 上犹县紫阳乡初级中学2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上犹县紫阳乡初级中学收入预算总额为447.42万元，比上年收入预算总额减少90.11万元，减少20.14%，原因是教师及学生数减少。其中：财政拨款收入333.22万元，占收入预算总额的70.48%。比上年收入预算总额减少189.09万元，减少56.75%，原因是教师及学生数减少。事业收入109万元，占收入预算总额的24.36%；比上年收入预算总额增加95万元，增加678.57%，原因是各项代收费用必须缴入财政。其他收入5.2万元，占收入预算总额的1.16%。比上年收入预算总额增加5.2万元。增加100%。

（二）支出预算情况

2022年上犹县紫阳乡初级中学支出预算总额为447.42万元，比上年支出预算总额减少90.11万元，减少20.14%，原因是教师及学生数减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出333.22万元，占支出预算总额的74.48%，包括教育支出289.47万元、社会保障和就业支出32.08万元、卫生健康支出11.67万元。项目支出114.2万元，占支出预算总额的25.52%

按支出功能科目划分：教育支出403.67万元，占支出预算总额的90.22%；社会保障和就业支出32.08万元，占支出预算总额的7.17%。卫生健康支出11.67万元，占支出预算总额的2.61%。

按支出经济分类划分：工资福利支出292.48万元，较上年预算安排减少192.68万元；商品和服务支出35.02万元，较上年预算安排增加0.39万元；对个人和家庭的补助2.52万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出3.2万元，较上年预算安排增加3.2万元。项目支出114.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年上犹县紫阳乡初级中学单位财政拨款支出预算总额为333.22万元，较上年预算安排减少90.11万元,主要原因为教师及学生数减少。具体支出的情况是：教育支出289.47万元；社会保障和就业支出32.08万元；卫生健康支出11.67万元。

按支出功能科目划分：教育支出289.47万元，较上年预算安排减少200.19万元，社会保障和就业支出32.08万元，较上年预算安排减少15.79万元，卫生健康支出11.67万元，较上年预算安排增加11.67万元。

按支出项目类别划分：基本支出333.22万元，较上年预算安排减少189.09万元，其中：工资福利支出292.48万元，商品和服务支出35.02万元，对个人和家庭的补助2.52万元；项目支出3.2万元，较上年预算安排增加3.2万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出3.2万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年我单位无国有资本经营的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算  35.02  万元，比上年预算减少  9.61  万元，下降  27.44  %。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额  3.2  万元，其中：政府采购货物预算 3.2 万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算   0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车   0  辆。

2022年单位预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：    0    。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 0 个（单位预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  0   万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金 0    万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县紫阳乡初级中学“三公”经费年初预算安排0.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致，无此项支出。

公务接待费0.8万元，比上年增加0.1万元，主要原因是：加强校内结对共建活动。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致，无此项支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致，无此项支出。

第三部分  上犹县紫阳乡初级中学2022年预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三)事业单位医疗支出：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费的支出。

（四）教育支出：反映财政统一发放的在职教职工的工资福利支出，此项为人员经费支出。

上犹县紫阳初中2022年预算表