上犹县安和学校2022年单位预算
目 录
第一部分 概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县安和学校概况
一、单位主要职责
上犹县安和学校是一所一贯制学校,含中小学及学前教育。
(一)贯彻执行党和国家的教育科技体育工作方针、政策及法律法规,编制全乡教育改革与发展规划,拟订全乡教育工作计划,并组织实施。
(二)负责全乡中小学校、幼儿园的思想政治工作、德育工作、教学工作、语言文字、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。
(三)负责教师队伍建设、职称评聘工作;负责全乡教育经费管理、学校财务监督。
(四)负责全乡中小学学生学籍管理工作。
(五)负责全乡中小学、幼儿园安全教育管理,做好校园及周边环境综合治理工作。
(六)贯彻执行教育扶贫政策和营养餐改善计划,指导、监督、检查乡内各学校政策落实情况。
(七)完成上级主管单位交办的其他任务。
二、单位基本情况
2022年上犹县安和学校内设机构6个,分别是校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处、德育处。
上犹县安和学校编制数50人,其中:全额事业编制50人。实有人数87人,其中:在职人员50人,全额事业50人;退休人员28人;财政补助临时人员0人;遗属补助人员9人。在校学生318人,其中:初中60人、小学183人、幼儿园75人。
第二部分 上犹县安和学校2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年上犹县安和学校收入预算总额为583.72万元,比上年收入预算总额增加86.26万元,较上年增长17.34%,原因是教师工资标准提高等。其中:财政拨款493.31万元,占预算总额的84.51%;其他收入90.41万元,占预算总额的15.49%。
(二)支出预算情况
2022年上犹县安和学校支出预算总额为583.72万元,比上年支出预算总额增加86.26万元,较上年增长17.34%,原因是教师工资标准提高等。其中:
按支出项目类别划分:基本支出493.31万元,占支出预算总额的84.51%,包括工资福利支出414.74万元、商品和服务支出67.11万元、对个人和家庭的补助支出7.36万元、资本性支出4.1万元。其他支出90.41万元,较上年预算安排增加90.41万元。
按支出功能科目划分:教育支出508.02万元,占支出预算总额的87.03%,较上年预算安排增加51.13万元;社会保障和就业支出50.95万元,占支出预算总额的8.73%,较上年预算安排增加7.56万元;卫生健康支出24.75万元,占支出预算总额4.24%,较上年预算安排增加24.75万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出414.74万元,较上年预算安排增加2.19万元;商品和服务支出67.11万元,较上年预算安排增加23.56万元;对个人和家庭的补助7.36万元,较上年预算安排减少9.84万元;资本性支出4.1万元,较上年预算安排减少0.4万元。其他支出90.41万元,较上年预算安排增加90.41万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年上犹县安和学校支出预算总额为583.72万元,比上年支出预算总额增加86.26万元。
按支出项目类别划分:基本支出493.31万元,占支出预算总额的84.51%,包括工资福利支出414.74万元、商品和服务支出67.11万元、对个人和家庭的补助支出7.36万元、资本性支出4.1万元。其他支出90.41万元,较上年预算安排增加90.41万元。
按支出功能科目划分:教育支出508.02万元,占支出预算总额的87.03%,较上年预算安排增加51.13万元;社会保障和就业支出50.95万元,占支出预算总额的8.73%,较上年预算安排增加7.56万元;卫生健康支出24.75万元,占支出预算总额4.24%,较上年预算安排增加24.75万元。
(四)政府性基金情况
没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2022年本单位无国有资本经营的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算51.51万元,比上年预算增加7.96万元,增长18.28%。
(七)政府采购情况
2022年单位所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:0。
(九)绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 0 个(单位预算中30万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县安和学校“三公”经费年初预算安排1.10万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年保持一致,无此项支出。
公务接待费1.10万元,比上年(减)0.05万元,主要原因是:接待管理更完善。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年保持一致,无此项支出。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年保持一致,无此项支出。
第三部分 上犹县安和学校2022年单位预算表
十张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金,包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)教育支出:反映财政统一发放的在职教职工的工资福利支出,此项为人员经费支出。
(三)事业单位医疗支出:反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费的支出。