上犹县油石乡中心小学2022年度决算
目 录
第一部分 上犹县油石乡中心小学单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县油石乡中心小学单位概况
一、单位主要职责
上犹县油石乡中心小学是一所实施小学义务教育的学校，承担小学义务教育，促进基础教育发展的任务，单位主要职能：
（一）贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。
（二）开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育等。
（三）开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。
（四）开展教育科学研究活动。积极倡导小课题研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。
（五）开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。
（六）开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。
（七）开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。
（八）完成县教育科技体育局、县委、县人民政府、乡人民政府和上级部门交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立8个内设机构，分别是校长室，副校长室，总务处，党政办，政教处，教务处，工会，少先队大队部。
本单位2022年年末实有人数75人，其中在职人员75人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员28人；年末学生人数828人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人。
第二部分 2022年度单位决算表
（共计十张表，详见附件）
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计923.75万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少37.95万元，下降100%；本年收入合计923.75万元，较2021年增加127.81万元，增长16.1 %，主要原因是：工资增长，人员经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入923.75万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计923.75万元，其中本年支出合计923.75万元，较2021年增加127.81万元，增长16.1 %，主要原因是：工资增长，人员经费增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少37.95万元，下降100%，主要原因是：2021年度有年末结转和结余，2022年度无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出923.75万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为865.44万元，决算数为923.75万元，完成年初预算的106.7%。其中：
（一）教育支出年初预算数为736.4万元，决算数为923.75万元，完成年初预算的125.4 %，主要原因是：工资增长，人员经费增加。
（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为87.78万元，决算数为87.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算。
（三）卫生健康支出支出年初预算数为41.25万元，决算数为41.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算。
（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为1.38万元，完成年初预算的138%，主要原因是：完成全年预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出923.75万元，其中：
（一）工资福利支出797.91万元，较2021年增加147.39 万元，增长22.7 %，主要原因是：人员工资标准增加，补发了年终绩效工资。
（二）商品和服务支出100.4万元，较2021年减少0.51万元，减少0.5 %，主要原因是：加强节约，减少开支。
（三）对个人和家庭补助支出24.06万元，较2021年减少16.37万元，下降40.5%，主要原因是：遗属人员减少，政府补助性支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.97万元，决算数为1.89万元，完成全年预算的96%，决算数较2021年减少0.08万元，下降4.1 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为1.97万元，决算数为1.89万元，完成全年预算的96%，决算数较2021年减少0.08万元，下降4.1 %，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按要求逐年减少公务接待费。全年国内公务接待19批，累计接待229人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其中车辆中的其他用车主要是……； 单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金923.75万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
部门整体支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、上级补助收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余： 2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费支出：反映用财政拨款安排的因公 出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国 (境) 费反映单位工作人员公务出国 (境) 的住宿 费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单 位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
