上犹县紫阳乡中心小学2022年度决算
目 录
第一部分 上犹县紫阳乡中心小学单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县紫阳乡中心小学单位概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。
（二）开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育等。
（三）开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。
（四）开展教育科学研究活动。积极倡导小课题研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。
（五）开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。
（六）开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。
（七）开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。
（八）完成县教育科技体育局、县委、县人民政府、乡人民政府和上级部门交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立5个内设机构，分别是上犹县紫阳乡中心小学校长室、副校长室、教务处、政教处、总务处。
本单位2022年年末实有人数48人，其中在职人员48人，离休人员0人，退休人员30人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数399人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。
第二部分 2022年度单位决算表
（共计十张表，详见附件）
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计630.81万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加63.78万元，增长 11.2%；本年收入合计630.81万元，主要原因是：在职人员增长导致收入增。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入630.71万元，占100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计630.81万元，其中本年支出合计630.81万元，较2021年增加 63.78 万元，增长 11.2%，主要原因是：在职人员增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度、2022年度均无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出630.81万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为628.4万元，决算数为630.81万元，完成年初预算的100.4%。其中：
（一）教育支出年初预算数为555.07万元，决算数为557.87万元，完成年初预算的 100.1%，主要原因是：在职人员增加支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为48.42万元，决算数为 48.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为24.42万元，决算数为 24.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出630.71万元，其中：
（一）工资福利支出522.69万元，较2021年增加40.87万元，增长8.5%，主要原因是：人员工资标准增加，补发了年终绩效工资。
（二）商品和服务支出93.22万元，较2021年增加21.32元，增长29.7%，主要原因是：为丰富校园活动，单位购买日常专用材料支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出14.8万元，较2021年增加4.72万元，主要原因是：遗属人员生活补助标准增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：2022年无资本性项目。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.23万元，决算数为1.1万元，完成全年预算的 89.4%，决算数较2021年减少0.02万元，下降1.8 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）人员。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费支出全年预算数为1.23万元，决算数为 1.1万元，完成全年预算的89.4 %，决算数较2021年减少 0.02 万元，下降1.8 %，主要原因是2022年学校厉行节约，减少不必要的公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022年学校厉行节约，减少不必要的公务接待。全年国内公务接待 13批，累计接待146人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为：2022年学校厉行节约，减少不必要的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0； 单价100万元（含）以上设备 0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金300.97万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：……
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
