上犹县水岩希望学校2022年度决算
目 录
第一部分 上犹县水岩希望学校概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县水岩希望学校概况
一、单位主要职责
（一）上犹县水岩希望学校是小学义务教育学校，承担小学及中学义务教育。
（二）开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育等。
（三）开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。
（四）开展教育科学研究活动。积极倡导小课题研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。
（五）开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。
二、单位基本情况
本单位设立 7个内设机构，分别是校长室、党务办公室、教务处、总务处、文科办公室、理科办公室、综合办公室,下辖幼儿园1个。
本单位2022年年末实有人数39人，其中在职人员39人，离休人员19人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数226人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人。
第二部分 2022年度单位决算表
（共计十张表，详见附件）
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计405.65万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少9.47万元，下降100 %；本年收入合计405.65万元，较2021年减少9.95万元，下降2.4%，主要原因是：学生数减少，教职工人数减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入405.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计405.65万元，其中本年支出合计405.65万元，较2021年减少19.42万元，下降4.6%，主要原因是：学生数减少，教职工人数减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少9.47万元，下降100 %，主要原因是：财政改革,财政资金结余不返还,财政应返还额度余额为0。
本年支出的具体构成为：基本支出405.65万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为405.65万元，决算数为405.65万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）教育支出年初预算数为345.77万元，决算数为405.65万元，完成年初预算的97.8%，主要原因是：人员减少,导致经费开销减少。
（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为40.57万元，决算数为0万元，主要原因是： 年初未做此项预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为19.31万元，决算数为0万元，主要原因是：年初未做此项预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出405.65万元，其中：
（一）工资福利支出372.09万元，较2021年减少13.52万元，下降3.5%，主要原因是：人员减少,去世及退休。
（二）商品和服务支出29.96万元，较2021年减少1.16 万元，下降3.7 %，主要原因是：人员减少,学生、教师教学活动减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少8.34万元，下降100 %，主要原因是：离退休费、抚恤金等对个人和家庭补助支出财政拨款，专款专用。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本校无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.69万元，决算数为0.69万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.69万元，决算数为 0.6893万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增长0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。全年国内公务接待8批，累计接待82人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出.
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本单位共有车辆 0 辆，单价100万元（含）以上设备为0，即本校无相关资产。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金216.81万元，占项目支出总额的100 %。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、上级补助收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余： 2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费支出：反映用财政拨款安排的因公 出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国 (境) 费反映单位工作人员公务出国 (境) 的住宿 费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单 位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
