上犹县蓝田中心小学2022年度决算
目 录
第一部分 上犹县蓝田中心小学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县蓝田中心小学概况
一、单位主要职能
上犹县蓝田中心小学是实施1-6年级义务教育基层单位,主要职责是:认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施1-6年级义务教育。
(一)根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
(二)加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。
(三)负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
(四)领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。
(五)坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。
(六)组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。
(七)依靠群众办学,做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。
二、单位基本情况
上犹县蓝田中心小学设立 5 个内设机构。分别是教务处、政教处、总务处、工会、办公室。
本单位2022年年末实有人数37人,其中在职人员 37人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数202人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 29人。
第二部分 2022年度单位决算表
(共计十张表,详见附件)
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计475.13万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少1.06万元,减少100 %;本年收入合计 475.13万元,较2021年增加34.99万元,增加7.9 %,主要原因是:教师数量增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入475.13万元,占100 %;事业收入 0万元,占0 %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入 0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计475.13万元,其中本年支出合计475.13万元,较2021年减少1.06 万元,下降100%,主要原因是:教师数量减少;年末结转和结余0万元,较2021年减少0万元,下降0 %,主要原因是:教师工资及所有预算支出及时支出。
本年支出的具体构成为:基本支出475.13万元,占100 %;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为426.44 万元,决算数为475.13万元,完成年初预算的111.4%。其中:
(一)教育支出年初预算数为439.44万元,决算数为408.23万元,完成年初预算的92.9%,主要原因是:教师数减少。
(二)卫生健康支出年初预算数为21.84万元,决算数为21.84万元,完成年初预算的100%。主要原因是:完成预算。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为45.06万元,决算数为45.06万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成预算。
(四)其他支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:用于教育事业的彩票公益金支出,年初未做预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出475.13万元,其中:
(一)工资福利支出395.06万元,较2021年增加2.77 万元,增长0.7%,主要原因是:教师工资增加,教师数增加。
(二)商品和服务支出58.02万元,较2021年减少3.14万元,下降5.1 %,主要原因是:商品和服务支出项目费用减少。
(三)对个人和家庭补助支出22.05万元,较2021年增加0.85万元,增长4%,主要原因是:本年退休人员抚恤金及丧葬费一次性补助支出增加。
(四)资本性支出0万元,较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:2021年没有进行专业设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.73万元,决算数为1.19万元,完成预算的68.79%,决算数较2021年减少0万元,下降0%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此类情况。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无此类情况。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无此类情况。
(二)公务接待费支出年初预算数为1.73万元,决算数为 1.19万元,完成预算的68.8%,决算数较2021年减少0万元,下降0 %,主要原因是:2022年学校厉行节约,减少不必要的公务接待。决算数较年初预算数增加的主要原因是:2022年学校厉行节约,减少不必要的公务接待。全年国内公务接待10批,累计接待109人次,其中外事接待0 批,累计接待0人次,主要为:2022年学校厉行节约,减少不必要的公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2022年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金35.63万元,占项目支出总额的100%。
(三)单位决算中项目绩效自评情况。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金,包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、上级补助收入等以外的各项收入。
(五)上年结转和结余: 2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费支出:反映用财政拨款安排的因公 出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国 (境) 费反映单位工作人员公务出国 (境) 的住宿 费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单 位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。