江西省上犹中学2022年度决算

目    录

第一部分 江西省上犹中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分  2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分  2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  江西省上犹中学概况


一、单位主要职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（三）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
（四）开展教师培训活动。规范教师培训制度，为适应新高考改革，学校组织各科教师暑期开展新课程培训工作；组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。
（五）开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。
（六）完成县教育科技体育局、县委、县人民政府交办的其他工作。

二、单位基本情况
本单位设立15个内设机构，分别是校长室、校办、党员活动室、政教处、总务处、财务室、资助中心、党办、教科处、教务处、工会、督导室、心理健康咨询中心、团委以及教师办公室。
本单位2022年年末实有人数325人，其中在职人员 325人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 10 人；年末学生人数4679人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人。


第二部分  2022年度单位决算表
（共计十张表，详见附件）

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 5984.89 万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少57.29 万元，下降100 %；本年收入合计5984.89万元，较2021年增加188.28万元，增长3.2%，主要原因是：人员工资标准增加，补发了年终绩效工资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4715.78万元，占 78.8%；事业收入1269.11万元，占21.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 5984.89万元，其中本年支出合计5984.89万元，较2021年增加188.28万元，增长3.2 %，主要原因是：本单位各项开支增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少57.29万元，下降100%，主要原因是：2022年度无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 5984.89万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3715.78   万元，决算数为4715.78万元，完成年初预算的126.9%。其中：
（一）教育支出年初预算数为3171.14万元，决算数为 4715.78万元，完成年初预算的148.7%，主要原因是：办公等设备设施增加，学校各项开支增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为388.43万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预决算口径不同，预算单列了社会保障和就业支出，决算未单列。
（三）卫生健康支出年初预算数为156.21万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预决算口径不同，预算单列了卫生健康支出，决算未单列。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4715.78  万元，其中：
（一）工资福利支出3129.31万元，较2021年减少461.79万元，下降12.9%，主要原因是：人员经费变动，教职工人数减少。
（二）商品和服务支出1577.47万元，较2021年增加541.02 万元，增长52.2%，主要原因是：单位购买日常专用材料支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出9万元，较2021年减少 30.53万元，下降77.2%，主要原因是：决算只单列了生活补助，没有列其他补助（如抚恤金、助学金、奖励金、对个人和家庭的其他补助等）。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少6.05万元，下降100 %，主要原因是：2022年度无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.30万元，决算数为 8.24万元，完成全年预算的99.3%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为8.30万元，决算数为 8.24万元，完成全年预算99.3 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：决算数较全年预算数未增加。全年国内公务接待360批，累计接待770人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常公务接待，无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置费，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其中车辆中的其他用车主要是本部门没有公务用车； 单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金4652万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度财政拨款经费项目《项目支出绩效自评表》进行公开。









第四部分  名词解释

一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、上级补助收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余： 2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件江西省上犹中学