上犹县梅水学校2022年度决算

目    录

第一部分  上犹县梅水学校部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  上犹县梅水学校部门概况

一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。
（二）开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育等。
（三）开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。
（四）开展教育科学研究活动。积极倡导小课题研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。
（五）开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。
（六）开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。
（七）开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。
（八）完成县教育科技体育局、县委、县人民政府、乡人民政府和上级部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，单位名称：上犹县梅水学校。
本部门2022年年末实有人数 78人，其中在职人员 78人，离休人员 1人，退休人员 0  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 1271  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人。


第二部分  2022年度部门决算表

（共计十张表，详见附件）
     


第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1054.1万元，其中年初结转和结余万0元，较2021年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 1054.1 万元，较2021年增加133.7 万元，增长14.5 %，主要原因是：人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1054.1 万元，占 100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占 0 %。 
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 1054.1万元，其中本年支出合计 1054.1万元，较2021年增加133.7万元，增长14.5%，主要原因是：人员增加，支出大；年末结转和结余0万元，较2021年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本年无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出939.61万元，占 89.1 %；项目支出114.49万元，占10.9%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1095.25  万元，决算数为 1054.1万元，完成年初预算的 96.2 %。其中：
（一）教育支出支出年初预算数为954.87 万元，决算数为912.83万元，完成年初预算的 95.6 %，主要原因是：教育支出减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为95.93万元，决算数为 95.93 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算精准，严格按照预算数执行。
（三）卫生健康支出年初预算数为44.45万元，决算数为44.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算精准，严格按照预算数执行。
（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于教育事业的彩票公益金支出，年初预算不精准。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 938.72 万元，其中：
（一）工资福利支出 839.87万元，较2021年增加40.08  万元，增长5%，主要原因是：人员增加，工资增加支出。
（二）商品和服务支出42.32万元，较2021年减少44.61  万元，下降51.3 %，主要原因是：其它商品和服务费用支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出56.53万元，较2021年增加25.75 万元，增长83.7 %，主要原因是：增加了遗属补助人员。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   1.36万元，决算数为 1.62 万元，完成全年预算的 119.12 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %。
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为 1.36 万元，决算数为 1.62 万元，完成全年预算的119.1 %，决算数较2021年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是全年预算数有误，决算严格执行。决算数较全年预算数增加的主要原因是：预算不精准，严格按照决算执行。全年国内公务接待 331批，累计接待 316人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：教研活动接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆 0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车 0  辆，其中车辆中的其他用车主要是无公务用车；单价100万元（含）以上设备 0  台（套）。

九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金240万元，占项目支出总额的100%。   
（二）单位决算中项目绩效自评结果。


第四部分  名词解释

一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、上级补助收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余： 2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费支出：反映用财政拨款安排的因公 出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国 (境) 费反映单位工作人员公务出国 (境) 的住宿 费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单  位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件上犹县梅水学校