上犹县特殊教育学校2022年度决算
 
目    录
 
第一部分  上犹县特殊教育学校单位概况
    一、单位主要职责
    二、单位基本情况
第二部分  2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十、国有资产占用情况表
    第三部分  2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、国有资产占用情况说明
    九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
  
第一部分  上犹县特殊教育学校单位概况  
一、单位主要职能
上犹县特殊教育学校是实施九年一贯制义务教育基层单位，主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施9年义务教育。
（一）实施义务教育，促进基础教育发展。
（二）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
（三）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
（四）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
（五）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
（六）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
二、单位基本情况
本单位设立 5个内设机构，分别是学生成长中心、教师发展中心、综合服务中心、后勤发展中心和融合服务中心。
本单位2022年年末实有人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，临聘人员9人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数139人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。
 

第二部分  2022年度单位决算表
（共计十张表，详见附件）
 
第三部分  2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计349.18万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少84.82万元，下降 100%；本年收入合计349.18 万元，主要原因是：教师活动减少，其他活动开支减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入347.19万元，占 99.4 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0%；其他收入1.99万元，占 0.6 %。 
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 349.18 万元，其中本年支出合计349.18万元，较2021年减少84.82万元，下降19.5 %，主要原因是：教师活动减少，其他活动开支减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，增长0%，主要原因是：按上级要求不能有结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出349.18 万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为311.92万元，决算数为349.18万元，完成年初预算的81.8%。其中：
（一）2022教育支出年初预算数为311.92万元，决算数为320.62万元，完成年初预算的91.82%，主要原因是：教师活动减少，其他活动开支减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为27.07万元，决算数为20.38万元，完成年初预算的 75.29%，主要原因是预决算统计口径不同，预算的社会保障和就业支出要求单列。
（三）卫生健康支出年初预算数为7.27万元，决算数为7.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出349.18万元，其中：
（一）工资福利支出183.62万元，较2021年减少25.32万元，下降12.12%，主要原因是:教师人员变动，支出福利减少。
（二）商品和服务支出163.58万元，较2021年减少61.2万元，下降27.23 %，主要原因是：活动减少，维护费，材料费减少。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2021年减少0.28 万元，下降100%，主要原因是：以其他形式对困难家庭进行慰问。
（四）资本性支出 0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0.68万元，决算数为0.6万元，完成全年预算的88.24%，决算数较2021年减少0.08万元，下降 13.33 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.68万元，决算数为  0.6万元，完成预算的88.24%，决算数较2021年减少0.08万元，下降13.33%，主要原因是响应号召，减少接待，杜绝浪费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应号召，减少接待，杜绝浪费。全年国内公务接待5批，累计接待92人次，其中外事接待5批，累计接待92人次，主要为：交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加（0的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长（0 %，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：0。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出163.58万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）较少61.2万元，较少27%，主要原因是：主要原因是：办公设施设备购置经费增加，印刷费增加，维护（修）费增加，专用材料费增加，劳务费增加，工会经费增加等。
 七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2022年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车辆，已上交市车改办，待有关部门统一核销资产;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 7个全面开展绩效自评，共涉及资金193.7万元，占项目支出总额的100 %。    
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
   
第四部分  名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件上犹县特殊教育学校