上犹县寺下镇中心小学单位2022年度决算
目 录
第一部分 上犹县寺下镇中心小学单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县寺下镇中心小学概况
一、单位主要职能
（一）贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。
（二）开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育等。
（三）开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。
（四）开展教育科学研究活动。积极倡导小课题研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。
（五）开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。
（六）开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。
（七）开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。
（八）完成县教育科技体育局、县委、县人民政府、乡人民政府和上级部门交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位下辖1个幼儿园、5个村小，设立6个内设机构，分别是校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处、德育处。
本单位2022年年末实有人数89人，其中在职人员89人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数833人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人。
第二部分 2022年度单位决算表
（共计十张表，详见附件）
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1062.92万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元,增长0%；本年收入合计1062.92万元，较2021年增加307.94万元，增长40.8%，主要原因是：教师人数增加，工资提高标准等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入975.41万元，占91.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入87.5万元，占8.2%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1062.92万元，其中本年支出合计1062.92万元，较2021年增加307.94万元，增长40.8%，主要原因是教育支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加 0万元，增长0%，主要原因是：按年度及时支出，无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1062.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为902.39万元，决算数为1062.92万元，完成年初预算的117.79%。其中：
（一）教育支出年初预算数为803.38万元，决算数为963.91万元，完成年初预算的119.98%，主要原因是：学生延时服务增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为62.01万元，决算数为 62.01万元，完成年初预算的 100 %，主要原因主要原因是：完成年初预算。
（三）卫生健康支出支出年初预算数为37万元，决算数为37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出975.41万元，其中：
（一）工资福利支出720.55万元，较2021年增加82.09万元，增长12.86%，主要原因是：教师数增加，工资提标，职工养老保险增加。
（二）商品和服务支出248.1万元，较2021年增加166.44万元，增长203.82%，主要原因是：人员增加，费用增加，学校开展了课后延时服务。
（三）对个人和家庭补助支出6.76万元，较2021年减少26.78万元，减少79.8%，主要原因是：退休人员在社保发放工资、遗嘱补助人员减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.03万元，决算数为2.03万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，减少0.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.03万元，决算数为2.03万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，减少0.5%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的公务接待。全年国内公务接待30批，累计接待347人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无政府采购支出。
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2022年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金240万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
