上犹县第二中学2022年度决算

目    录

第一部分  上犹县第二中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分  2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分  2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  上犹县第二中学概况

一、单位主要职责
上犹县第二中学是实施7-9年级义务教育基层单位，主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施7-9年级义务教育。
（一）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（二）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
（三）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
（四）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
（五）坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。
（六）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
（七）依靠群众办学，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
二、单位基本情况
本单位设立6个内设机构，分别为：校办、党办、教务处、政教处、总务处、团委。
本单位2022年年末实有人数292人，其中在职人员292人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员6人；年末学生人数5186人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人。


第二部分  2022年度单位决算表
（共计10张表，详见附件）

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计5572.65万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加1790.7万元，增长47.4%；本年收入合计5572.65万元，较2021年增加1910.2万元，增长52.2 %，主要原因是：人员经费增加及人均每月增加1000元政府奖励性绩效。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4914.75万元，占88.19%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入657.90万元，占11.8 %。 
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计5572.65万元，其中本年支出合计5572.65万元，较2021年增加1790.70万元，增长47.4%，主要原因是：人员经费增加及人均每月增加1000元政府奖励性绩效；年末结转和结余0万元，较2021年减少119.49万元，下降100%，主要原因是：资金安排合理，所以无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出5572.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3566.4万元，决算数为4914.75万元，完成年初预算的137.8%。其中：
（一）教育支出年初预算数为3052.12万元，决算数为4402.14万元，完成年初预算的144.2%，主要原因是：年初未做人员经费增加部分及人均每月增加1000元政府奖励性绩效的预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为361.08万元，决算数为366.99万元，完成年初预算的101.6%，主要原因是：完成年初预算数。
（三）卫生健康支出年初预算数为145.63万元，决算数为145.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4914.75万元，其中：
（一）工资福利支出3610.65万元，较2021年增加275.91  万元，增长8.3%，主要原因是：人员经费增加及人均每月增加1000元政府奖励性绩效。
（二）商品和服务支出1285.67万元，较2021年增加916.47万元，增长248.2%，主要原因是：延时服务及学校食堂伙食费的收支做在此。
（三）对个人和家庭补助支出18.43万元，较2021年减少59.58 万元，下降76.4%，主要原因是：2021年决算时把退休一次性补助做在此处。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无设施设备采购。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.10元，决算数为6.08万元，完成全年预算的99.7%，决算数较2021年减少0.09万元，下降1.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是无办公出国（境）的安排。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无办公出国（境）的安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无办公出国（境）的安排。
（二）公务接待费支出全年预算数为6.10万元，决算数为6.08万元，完成全年预算的99.7 %，决算数较2021年减少0.09万元，下降1.5%，主要原因是按规定公务招待费逐年减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：主要原因是按规定公务招待费逐年减少。全年国内公务接待62批，累计接待636人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
其中无公务用车，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金3570.08万元，占项目支出总额的100.00%。   
（二）单位决算中项目绩效自评结果。


第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件上犹县第二中学