上犹县第四中学单位2022年度决算

目    录

第一部分  上犹县第四中学单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分  2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分  2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  上犹县第四中学单位概况

一、单位主要职责
上犹县第四中学是上犹县教育科技体育局主管的学校。
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，编制学校改革与发展规划，并组织实施。
（二）统筹义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育初中教育教学工作。
（三）抓好学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、语言文字、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。
（四）负责学校教师队伍建设、职称评聘工作教育经费管理、学校财务监督和教育基本信息的统计、分析工作。
（五）负责学校学生学籍管理工作。
（六）负责学校安全教育管理和培训工作，协助做好校园及周边环境综合治理工作。
（七） 实施教育督导工作，负责组织基础教育发展水平、质量监测等的督导检查和评估验收工作。
（八）贯彻执行教育扶贫政策和营养餐改善计划。
（九） 完成党委、政府和上级主管部门交办的其他任务。


二、单位基本情况
本单位设立10个内设机构，分别是校长室、副校长室、党政办、政教处、总务处、教务处、教科处、工会、资助办、团委。
本单位2022年年末实有人数187人，其中在职人员187人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数3090人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。


第二部分  2022年度单位决算表
（共计十张表，详见附件）


第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计3082.91万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少21.29万元，下降100%；本年收入合计3082.91万元，较2021年增加1189.58万元，增长62.8%，主要原因是：人员工资增加和其他收入增加（延时服务费）。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2667.29万元，占86.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入415.62万元，占13.5%。 
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计3082.91万元，其中本年支出合计3082.91万元，较2021年增加1189.58万元，增长62.8 %，主要原因是：开展了课后延时和周末托管服务，相应开支增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出3082.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1841.07万元，决算数为2667.29万元，完成年初预算的144.9%。其中：
（一）教育支出年初预算数为1593万元，决算数为2419.21万元，完成年初预算的151.9%，主要原因是：人员工资增加，保障延时服务正常开展的支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为182.69万元，决算数为182.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算。。
（三）卫生健康支出年初预算数为65.38万元，决算数为65.38万元，完成预算数的100%，主要原因是：完成年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2667.29万元，其中：
（一）工资福利支出1855.86万元，较2021年增加119.9  万元，增长6.9%，主要原因是：人员工资增加。
（二）商品和服务支出807.06万元，较2021年增加628.4万元，增长351.7 %，主要原因是：参与课后延时和周末托管服务的学生增多，保障延时服务正常开展的支出相应增加（如水电费、体育运动器材等）。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。
（四）资本性支出4.37万元，较2021年增加4.37万元，增长100%，主要原因是：采购办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   1.36万元，决算数为1.34万元，完成全年预算的98.5%，决算数较2021年减少0.02万元，下降1.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为1.36万元，决算数为  1.34万元，完成全年预算的98.52%，决算数较2021年减少0.02万元，下降1.5%，主要原因是压缩公务接待费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩公务接待费。全年国内公务接待20批，累计接待120人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：校际之间交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆； 单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金163万元，占项目支出总额的100%。   
（二）单位决算中项目绩效自评结果。


第四部分  名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、上级补助收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余： 2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费支出：反映用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国 (境) 费反映单位工作人员公务出国 (境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件上犹县第四中学