上犹中等专业学校2022年度决算
目 录
第一部分 上犹中等专业学校单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹中等专业学校概况
一、单位主要职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
二、单位基本情况
本单位设立18个内设机构，分别是党办、行政办、教务处、学生处、团委、总务处、财务处、招生宣传中心、就业培训中心、信息中心、高考部、幼儿保育专业部、先进制造专业部、汽修专业部、经管专业部、信息工程部、现代服务部、大专部。
本单位2022年年末实有人数76人，其中在职人员76人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数1608人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。
第二部分 2022年度单位决算表
（共计十张表，详见附件）
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1442.51万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加261.82万元，增长22.2%；本年收入合计1442.51万元，较2021年增加391.02万元，增长37.2%，主要原因是：教工数增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1442.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1442.51万元，其中本年支出合计1442.51万元，较2021年增加261.82万元，增长22.2%，主要原因是：教工数增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：开源节流。
本年支出的具体构成为：基本支出1442.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1442.51万元，决算数为1442.51万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）教育支出年初预算数为1325.06万元，决算数为1442.51万元，完成年初预算的100.9%，主要原因是：教育支出增加。
（二） 社会保障和就业支出年初预算数为84.04万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：开源节流。
（三）卫生健康支出支出年初预算数为33.41万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：开源节流。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1442.51万元，其中：
（一）工资福利支出1328.34万元，较2021年增加333.92 万元，增长33.6%，主要原因是：增发了福利工资。
（二）商品和服务支出113.37万元，较2021年减少7万元，下降5.8 %，主要原因是：减少了其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.80万元，较2021年减少65.10万元，下降98.8%，主要原因是：中职国家助学金由县教科体局资助股统一发放。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无设备采购。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.17万元，决算数为0.17万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）人员。决算数较全年预算数增加的主要原因：是无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.17万元，决算数为 0.17万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：控制公务接待数量。决算数较全年预算数增加的主要原因是：控制公务接待数量。全年国内公务接待6批，累计接待60人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额132.85万元，其中：政府采购货物支出102.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.99万元。授予中小企业合同金额132.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1017.05万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度其他资金项目《项目支出绩效自评表》进行公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
