上犹县第五中学2022年度决算

目    录

第一部分  上犹县第五中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分  2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分  2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释


第一部分 上犹县第五中学概况

一、单位主要职责
上犹县第五中学是县教育科技体育局主管部门预算编制范围的下属单位。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。 
  （一）贯彻执行党和国家的教育科技体育工作方针、政策及法律法规，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
  （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、单位基本情况
本单位设立6个内设机构，分别是教务处、政教处、总务处、工会、办公室、团队。
本单位2022年年末实有人数 96 人，其中在职人员96人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数1375人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。


第二部分 2022年度单位决算表
（共计十张表，详见附件）


第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1319.27万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计1319.27万元，较2021年增加511.68万元，增长63.4%，主要原因是：学生数和教师数大幅度增加，相应的财政拨款也相应增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1319.27万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。 
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1319.27万元，其中本年支出合计1319.27万元，较2021年增加511.68万元，增长63.4%，主要原因是：学生数和教师数大幅度增加，相应的支出相应增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1319.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为909.8万元，决算数为1319.27万元，完成年初预算的145%。其中：
（一）教育支出年初预算数为784.2万元，决算数为1288.33万元，完成年初预算的164%，主要原因是：近年来学生数大幅度增加，教师数大幅度增加，因此，教育支出有较大幅度增加。                     

（二）卫生健康支出年初预算数为30.9万元，决算数为30.94万元，完成年初预算的100.1%，主要原因是：2022年度较2021年度有小幅度增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为94.7万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预决算统计口径不同，预算的社会保障和就业支出要求单列。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1319.27万元，其中：
（一）工资福利支出1206.71万元，较2021年增加504万元，增长71.7%，主要原因是：人员工资标准增加，补发了年终绩效工资。各年级班级数增加，相应的教师数也大幅度增加，人员工资福利支出也大幅度增加。
（二）商品和服务支出111.76万元，较2021年增加7.67万元，增长7.4%，主要原因是：学校办学规模进一步扩大，因此，学校日常办公费用和维持学校运转费用也在增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.8万元，较2021年增加0.01万元，增长1.3%，主要原因是：遗属人员生活补助标准增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.99万元，决算数为0.9万元，完成全年预算的90.9%，决算数较2021年减少0.01万元，下降1.1%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.99万元，决算数为0.9万元，完成全年预算的90.9%，决算数较2021年减少0.01万元，下降1.1 %，主要原因是减少支出，节源开流。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少支出，节源开流。全年国内公务接待23批，累计接待264人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：学校教育教学及教研活动接待，无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车   0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其中车辆中的其他用车主要是没有此项情况； 单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金296.49万元，占项目支出总额的100%。   
（二）单位决算中项目绩效自评结果。

 


第四部分  名词解释

一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、上级补助收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余： 2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费支出：反映用财政拨款安排的因公 出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国 (境) 费反映单位工作人员公务出国 (境) 的住宿 费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单  位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件上犹县第五中学