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上犹县水利局2022年部门预算

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上犹县水利局2022年部门预算

目 录

第一部分 概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门(单位)整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上犹县水利局概况

一、部门主要职责

上犹县水利局是主管水利工作的县政府组成部门,主要职责是:

(一)负责保障水资源的合理开发利用。(二)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。(三)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。(四)负责节约用水工作。(五)指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用,以及水利工程建设运行与安全监督管理。(六)负责水土保持工作。(七)指导农村水利工作。(八)负责涉水违法事件的查处。(九)开展水利科技教育和对外交流与合作工作。(十)负责水利防灾减灾工作。(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

上犹县水利局编制人数48人,其中:行政编制8人(含0名工勤编制),事业编制40人、自收自支编制0人;实有人数42人,其中:在职人数41人,包括行政人员8人,全部补助事业人员33人;离休0人,退休0人,遗属9人。

第二部分 上犹县水利局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年上犹县水利局收入预算总额为8082.08万元,较上年预算安排增加3763万元,增长87.13%,其中:财政拨款收入456.95万元,占收入预算总额的5.65%,全部为财政补助收入456.95万元,较上年预算安排增加17.48万元,增长3.98%;其他收入7625.13万元,占收入预算总额的94.35%。

(二)支出预算情况

2022年上犹县水利局支出预算总额为8082.08万元,其中:

按支出经济类别划分:基本支出397.47万元,占支出预算总额的4.92%,较上年预算安排减少332.61万元,减少45.56%;项目支出7684.61万元,占支出预算总额的95.08%,较上年预算安排增加4095.61万元,增长114.12%

按支出功能科目划分:社会保障就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)42.48万元,占支出预算总额的0.53%,较上年预算安排增加4.24万元,增长11.09%;卫生健康支出(行政单位医疗费)26.66万元,占支出预算总额的0.33%;农林水支出8012.94万元,占支出预算总额的99.14%,较上年预算安排增加3732.1万元,增长87.18%

(三)财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算456.95万元,比上年增加17.48万元,具体支出的情况是:社会保障和就业支出41.13万元;卫生健康支出26.34万元;农林水支出389.48万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算241.12万元,比上年预算增加27.51万元,增长12.88%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额38万元,全部为政府采购货物预算。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中30万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金59.48万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上犹县水利局“三公”经费年初预算安排12.71万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平。

公务接待费9.5万元,比上年减少2.62万元,主要原因是:严格执行八项规定,杜绝浪费。

公务用车运行维护费3.21万元,与上年持平。

公务用车购置费0万元,与上年持平。

第三部分 上犹县水利局2022年部门预算表

十一张表(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金,包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)卫生健康支出:(行政单位医疗费)指机关事业单位实行医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

(三)农林水支出:指水利部门按照部门职责开展水资源开发利用及监督保护、节约用水、水利工程建设运行与安全监督管理、水土保持、涉水违法事件的查处、水利防灾减灾等水利工作以及乡村振兴、党建、安商服务和综治维稳、征地拆迁、创文创卫等工作支出。


上犹县水利局2022年部门预算表