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上犹县城乡规划建设局2019年度部门决算

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上犹县城乡规划建设局2019年度部门决算

   

第一部分上犹县城乡规划建设局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上犹县城乡规划建设局概况

一、部门主要职能

上犹县城建局是主管上犹县城乡规划建设工作的县政府组成部门(直属机构),主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市、县关于城乡规划建设事业的方针政策和法律、法规;制定相关的发展战略、中长期发展规划、改革方案,并指导组织实施。

(二)指导全县城市规划、村镇规划、市政工程等工作。

(三)承担全县风景名胜区及其规划的审查报批、保护和监督管理工作等。

(四)综合负责全县建筑业活动,规划建筑市场。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标、工程监理、工程质量与施工安全等。

(五)负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理;负责市场准入、设计方案招标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理等。

(六)指导全县城市建设工作,改善人居生态环境、促进全县新型城镇化健康发展。

(七)负责全县城规划区内市政公用基础设施项目的综合协调工作,并根据政府安排组织实施部分项目。

(八)指导全县村镇规划建设管理工作。

(九)负责制定行业教育和人才培养规划并指导实施;组织协调全县建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育等。

(十)负责全县城乡规划区内城市规划和建设市场的执法监察工作;指导村镇规划区内规划建设行业行政执法、执法监督工作。

(十一)负责全县城乡规划建设行业各类资质、执(从)业资格的审批、审核报批和管理;依法对县城、村镇规划区各项建设用地、建筑工程、市政工程、管线工程等核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《乡村建设许可证》。

(十二)承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个,上犹县城乡规划建设局

本部门2019年年末实有人数92人,其中在职人员69  人,离休人员 23人,退休人员23人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0  人。

第二部分2019年度部门决算表

                    


                             


                    

                           


                    

                         

                         


                         

                                  


上犹县城乡规划建设局公开表格

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 906.09万元,其中年初结转和结余1.5万元,较2018年增加1.5  万元,增长100%;本年收入合计 933.21万元,较2018年减少267.51万元,下降22.28%,主要原因是:机构改革,人员调动,人员工资减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 933.21万元,占100%;事业收入 0  万元,占 0%;经营收入0   万元,占 0%;其他收入  0万元,占 0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计878.94万元,其中本年支出合计 878.94  万元,较2018年减少321.78万元,下降26.8%,主要原因是:机构改革人员调动,厉行节约;年末结转和结余54.27万元,较2018年增加52.77万元,增长3518%,主要原因是:厉行节约,认真执行中央八项规定

本年支出的具体构成为:基本支出 878.94万元,占 100%;项目支出 0万元,占0  %;经营支出 0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为593.51   万元,决算数为 878.94万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为593.51万元,决算数为 878.84万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算

(二)公共安全支出年初预算数为0  万元,决算数为 0万元,完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出878.94  万元,其中:

(一)工资福利支出 506.18万元,较2018年减少212.5  万元,下降29.57  %,主要原因是:机构改革人员调动,厉行节约

(二)商品和服务支出353.08万元,较2018年减少119.96  万元,下降25.4%,主要原因是:机构改革人员调动,厉行节约

(三)对个人和家庭补助支出 19.68  万元,较2018年增加10.68万元,增长96.12%,主要原因是:五险一金

(四)资本性支出0万元,较2018年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39.4万元,决算数为37.54  万元,完成年初预算的95.28%,决算数较2018年减少4.17万元,下降10%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%,决算数较2018年增加(减少)万元,增长(下降) 0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为33.5万元,决算数为31.72万元,完成年初预算的94.69%,决算数较2018年减少3.53万元,下降10%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,认真执行中央八项规定

(三)公务用车购置及运行维护费支出 5.82万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为0  万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:厉行节约,认真执行中央八项规定;公务用车运行维护费支出年初预算数为5.9万元,决算数为5.82万元,完成年初预算的 98.64%,决算数较2018年减少0.64万元,下降9.9%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:厉行节约,认真执行中央八项规定

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 878.94万元,较年初预算数增加339.7万元,增长57.24%,主要原因是: 机构改革人员编制的变动及精准扶贫工作力度加大。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度没有政府采购支出

八、国有资产占用情况说明。

截止201912月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中没有其他用车。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

本部门能够严格执行年初预算以及中央八项规定,并做好本部门的相关费用支出,完成本部门的相关工作。下一步,本部门将按照财政部门要求,巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理的宣传工作,加大业务培训力度,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理的科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

收入支出决算总表
金额单位:元
编制单位:上犹县城乡规划建设局 2019年度 公开01表
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
    3     6
一、一般公共预算财政拨款收入 1 9,060,854.34 一、一般公共服务支出 31 490,835.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 271,266.64 二、外交支出 32 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 0.00
9 九、卫生健康支出 39 232,658.65
10 十、节能环保支出 40 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 7,700,533.09
12 十二、农林水支出 42 101,107.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00
19 十九、住房保障支出 49 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00
22 二十二、其他支出 52 264,300.00
23 二十三、债务还本支出 53 0.00
24 二十四、债务付息支出 54 0.00
25 55
本年收入合计 26 9,332,120.98 本年支出合计 56 8,789,433.74
用事业基金弥补收支差额 27 0.00 结余分配                  57 0.00
年初结转和结余 28 0.00 年末结转和结余                                 58 542,687.24
29                               59
总计 30 9,332,120.98 总计 60 9,332,120.98
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。