上犹县城乡规划建设局2019年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县城乡规划建设局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县城乡规划建设局概况

一、部门主要职能

上犹县城建局是主管上犹县城乡规划建设工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于城乡规划建设事业的方针政策和法律、法规；制定相关的发展战略、中长期发展规划、改革方案，并指导组织实施。

（二）指导全县城市规划、村镇规划、市政工程等工作。

（三）承担全县风景名胜区及其规划的审查报批、保护和监督管理工作等。 

（四）综合负责全县建筑业活动，规划建筑市场。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标、工程监理、工程质量与施工安全等。

（五）负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理等。

（六）指导全县城市建设工作，改善人居生态环境、促进全县新型城镇化健康发展。

（七）负责全县城规划区内市政公用基础设施项目的综合协调工作，并根据政府安排组织实施部分项目。

（八）指导全县村镇规划建设管理工作。

（九）负责制定行业教育和人才培养规划并指导实施；组织协调全县建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育等。

（十）负责全县城乡规划区内城市规划和建设市场的执法监察工作；指导村镇规划区内规划建设行业行政执法、执法监督工作。

（十一）负责全县城乡规划建设行业各类资质、执（从）业资格的审批、审核报批和管理；依法对县城、村镇规划区各项建设用地、建筑工程、市政工程、管线工程等核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《乡村建设许可证》。

（十二）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，上犹县城乡规划建设局。

本部门2019年年末实有人数  92 人，其中在职人员69  人，离休人员 23人，退休人员23 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2019年度部门决算表

上犹县城乡规划建设局公开表格

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 906.09 万元，其中年初结转和结余1.5 万元，较2018年增加1.5  万元，增长100 %；本年收入合计 933.21 万元，较2018年减少267.51万元，下降22.28%，主要原因是：机构改革，人员调动，人员工资减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 933.21 万元，占100%；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入0   万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计878.94 万元，其中本年支出合计 878.94  万元，较2018年减少321.78 万元，下降26.8 %，主要原因是：机构改革人员调动，厉行节约；年末结转和结余54.27万元，较2018年增加52.77 万元，增长3518 %，主要原因是：厉行节约，认真执行中央八项规定。

本年支出的具体构成为：基本支出 878.94 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占0  %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为593.51   万元，决算数为 878.94 万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为593.51万元，决算数为 878.84 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格执行年初预算。

（二）公共安全支出年初预算数为0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出878.94  万元，其中：

（一）工资福利支出 506.18 万元，较2018年减少212.5  万元，下降29.57  %，主要原因是：机构改革人员调动，厉行节约。

（二）商品和服务支出353.08 万元，较2018年减少119.96  万元，下降25.4 %，主要原因是：机构改革人员调动，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 19.68  万元，较2018年增加10.68万元，增长96.12%，主要原因是：五险一金。

（四）资本性支出  0 万元，较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39.4 万元，决算数为37.54  万元，完成年初预算的95.28 %，决算数较2018年减少4.17 万元，下降10 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为33.5万元，决算数为  31.72万元，完成年初预算的94.69 %，决算数较2018年减少3.53 万元，下降10 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，认真执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.82 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，认真执行中央八项规定；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.9 万元，决算数为5.82 万元，完成年初预算的 98.64%，决算数较2018年减少0.64 万元，下降9.9 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，认真执行中央八项规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 878.94 万元，较年初预算数增加339.7万元，增长57.24 %，主要原因是： 机构改革人员编制的变动及精准扶贫工作力度加大。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度没有政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中没有其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

本部门能够严格执行年初预算以及中央八项规定，并做好本部门的相关费用支出，完成本部门的相关工作。下一步，本部门将按照财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。