上犹县文广新局2016年部门决算公开说明

二0一七年十月

目录

第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 上犹县文广新局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 2016年部门决算表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占有情况表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

上犹县文广新局是主管全县文化和广播电影电视和新闻出版等工作的县政府组成部门，主要职责是贯彻执行国家和省

、市关于文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版的有关方针政策、发展规划、管理规章并组织实施。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2016年年末编制人数 17人，其中行政编制8人，事业编制9人；年末实有人数 32人，其中：在职人数24人，退休人数 8人，离休人数 0人。

第二部分 上犹县文广新局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计472.4万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降）0 %；本年收入合计472.4万元，较上年增长32.5%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入472.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0 万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计472.4万元，其中本年支出合计   万元，较上年增长32.5%；年末结转和结余 0万元，较上年增长（下降）0 %。本年支出的具体构成为：基本支出 472.4万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为472.4万元，决算数为472.4万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 2.1 万元，决算数为 2.1万元，完成年初预算的100%；文化体育与传媒支出年初预算数为448.4万元，决算数为448.4万元，完成年初预算的100 %；社会保障和就业支出21.9万元。

按经济分类科目分：工资福利支出173.3万元，较上年增长10.2 %，主要原因是：人员工资增长；商品和服务支出277.2万元，较上年增长124 %；对个人和家庭补助支出 21.9万元，较上年下降24.9%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 173.3万元，较上年增长20 %。其中：办公费47.4万元，印刷费 16.3万元，咨询费 0万元，水电费9.1万元，差旅费46.4万元，培训费25.6万元，其他商品和服务支出49.7万元,专用材料16.2万元，其他交通费8.3万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 22.7万元，决算数为22.7万元，完成预算的100%，决算数较上年增长27%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 22.7万元，决算数为22.7 万元，完成预算的100%，决算数较上年增长27 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年（增长）下降0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较上年下降100 %，主要原因是因为进行了公车改革。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

九、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第三部分 上犹县文广新局2016年部门决算表

（详见附表）