上犹县文化广电新闻出版局2017年部门预算

目    录

第一部分 概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 上犹县文化广电新闻出版局概况

一、部门主要职责

上犹县文化广电新闻出版局是主管全县文化和广播电影电视和新闻出版等工作的县政府组成部门，主要职责是贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版的有关方针政策、发展规划、管理规章并组织实施。

二、部门基本情况

上犹县文化广电新闻出版局编制数18人，其中：行政编制7人，机关工勤编制2人，全额事业编制9人。实有人数35人，其中：在职人员24人，包括行政19人、全额事业5人；退休人员8人；临时工3人。

第二部分 上犹县文化广电新闻出版2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年上犹县文化广电新闻出版局收入预算总额为212.61万元，较上年预算安排增长了2.5%。其中：财政拨款收入210.61万元，占收入预算总额的99.06%，包括财政补助收入210.61万元;上年结余2万元，占收入预算总额的0.94%。

   （二）支出预算情况

 2017年上犹县文化广电新闻出版局支出预算总额为212.61万元，较上年预算安排增长了2.5%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出212.61万元，占支出预算对占支出预算总额的100%，包括工资福利支出172.42万元、商品和服务支出31.30万元、个人和家庭的补助支出8.89万元。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出186.04万元，占支出预算总额的87.5%；社会保障和就业支出26.57万元，占支出预算总额的12.5%。

   （三）财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出预算210.61万元，具体支出的情况是：文化体育与传媒支出186.04万元；社会保障和就业支出26.57万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算 29.3万元，

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额 6.4 万元，其中：政府采购货物预算6.4万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆   0 辆，其中，一般公务用车   0 辆。

2017年部门预算安排购置车辆    0 辆。

（八）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目   0 个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0    万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0    万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2017年上犹县文化广电新闻出版局“三公”经费年初预算安排8.9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减0万元。

公务接待费8.9万元，比上年减0.1万元，主要原因是：本着节俭的原则减少招待、降低招待标准。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）3万元，主要原因是：公车改革，减少车辆。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 上犹县文化广电新闻出版局2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目                                        

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。