上犹县水利局2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门（单位）整体绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上犹县水利局概况

一、部门主要职责

上犹县水利局是主管水利工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。贯彻实施水利法律法规规章。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。组织实施中央和省级、市级、县级水利建设投资计划。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡（镇）供水工作。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。

（五）指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设运行与安全监督管理。组织指导全县水利基础设施网络建设，指导主要江河、湖泊及河口的治理、开发和保护。组织河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责全县河道采砂的管理和监督检查工作。预防和治理水利工程、河道采砂过程中的生态破坏与环境污染。

（六）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（七）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电增效扩容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责全县农村小水电的管理和监督工作。

（八）负责涉水违法事件的查处。协调县域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水利部门负责监管的水库、水电站大坝、农村水电站安全监督管理。负责全县水利建设市场的监督管理。

（九）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作与交流。负责全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。

（十）负责水利防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预工作。组织编制主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛抗旱期间重要水工程调度工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

共预算单位1个。上犹县水利局编制数49人，其中：行政编制8人，参公编制9人，全额事业编制32人。实有人数96人，其中：在职人员52人，包括行政7人、参公2人、全额事业28人、自收自支1人；离休人员1人；退休人员36人；其他临时人员14人；遗属补助人员7人。

第二部分 上犹县水利局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上犹县水利局收入预算总额为4319.08万元，比上年预算增加1335.26万元，增长44%，主要原因是：一是增加了专项收入（水利工程项目）预算，二是增加了纳入预算的行政性收费收入等预算。其中：财政拨款4263.08万元，占收入预算总额的99%，包括财政补助收入439.47万元、纳入预算的行政性收费收入149.11万元、专项收入3674.5；上年结转56万元，占收入预算总额的1%。

（二）支出预算情况

2021年上犹县水利局支出预算总额为4319.08万元，比上年预算增加1335.26万元，增长44%，主要原因是：增加了水利工程项目等预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出730.08万元，占支出预算总额的17%，包括工资福利支出488.79万元、商品和服务支出213.61万元、对个人和家庭的补助支出17.68万元、资本性支出10万元；项目支出3589万元，占支出预算总额的83%，包括行政事业性项目支出0万元、基础设施建设支出3589万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出38.24万元，占支出预算总额的1%；农林水事务支出4280.84万元，占支出预算总额的99%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算4263.08万元，占支出预算总额的99%，比上年增加1359.89万元，增长47%，主要原因是增加了水利工程项目等预算，具体支出的情况是：一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出38.24万元；医疗卫生支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水事务支出4224.84万元。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 151.54 万元，比上年预算减少 27.16 万元，下降 15 %，主要原因是：压缩办公及差旅费等经费支出预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 0 。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 4 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 2589 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

项目名称

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算安排

年度绩效目标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年上犹县“三公”经费年初预算安排15.33万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无预算安排。

公务接待费12.12万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：按工作需要进行预算。

公务用车运行维护费3.21万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：按工作需要进行预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无预算安排。

第三部分 上犹县水利局2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）农林水支出：指水利部门根据县委、县政府工作部署，按照部门职责开展水资源开发利用及监督保护、节约用水、水利工程建设运行与安全监督管理、水土保持、涉水违法事件的查处、水利防灾减灾等水利工作以及乡村振兴、党建、安商服务和综治维稳、征地拆迁、创文创卫等工作支出。