第一部分  单位概况

一、主要职责

上犹中学南校区是一所公办全日制寄宿式高级中学，学校位于上犹县城迎宾大道南河湖段，交通便利，风景宜人。学校总投资3亿多元，占地263亩，建筑面积9.2万平方米，学校现有78个行政班，学生总人数2172人，教职工总数180人，学生宿舍513间，教师公寓270套，可提供3900个学位，是我县重点建设的民生工程。

我校积极立足本土资源，进行各学科校本课程的研发，制订了校本教材《上犹中学南校区南校区选科指南》，开展了黄埠工业园教研之旅、崇义君子谷生态研学之旅等，打造“多元课堂”，引导学生从传统的课堂中走出来，走向广阔的社会空间，挖掘更适合本校学生的个性化课程，让学生更加了解家乡文化，讲好家乡故事，将理论知识与生活实际相互融合，真正做到学以致用。

学校从提高学生综合素养目的出发，积极开展形式多样、健康向上的社团活动。现有学科拓展、体育运动、文化艺术等各类社团二十多个，每个社团都配备了指导老师，专门场地、专业设备、固定时间，积极开展相关活动。社团活动的开展，既丰富了学生的课余生活，也为学生兴趣特长发展提供了多样选择。

赣州城西，南河湖畔，上犹中学南校区作为一颗教育新星正冉冉升起。目前，学校正朝着建设赣州前列、省内一流、全国知名中学的目标奋力前进，建未来学校，办智慧教育，育创新人才，为学生的全面发展和终身幸福奠定坚实的基础。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹中学南校区内设处室18个，分别为：分别是：校办、党办、督导室、团委、教务处、教科处、总务处、信息中心、工会、政教处、校园安全中心、心理与生涯教育中心、教师发展中心、学生成长中心、帮联办、课程研发中心、高一年级、高二年级。

编制人数小计178人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数178人。实有人数178人，其中：在职人数小计178人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数178人。离休人数小计0人，退休人数小计0 人。

第二部分  2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年上犹中学南校区收入预算总额为2441万元,较上年预算安排增加870.83万元,主要原因为学生人数大量增加，教职工人数大量增加。其中：财政拨款收入1823.3万元，较上年预算安排增加270.83万元；事业收入287.5万元较上年预算安排增加107.59万元，其他收入312.5万元，较上年预算安排减少84.26万元（备注：2023年预算中其他收入560万里含有事业性收入163.24万元，其他收入396.76万元），上年结转17.7万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹中学南校区支出预算总额为2441万元,较上年预算安排增加888.53万元,主要原因为因为学生人数大量增加，教职工人数大量增加，开支增加。

按支出项目类别划分：基本支出1823.3万元，较上年预算安排增加830.83万元，其中：工资福利支出1815.3万元、商品和服务支出8万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出617.7万元，较上年预算安排增加57.7万元，其中：商品和服务支出617.7万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出2143.25万元，较上年预算安排增加591.08万元，社会保障和就业支出211.70万元，较上年预算安排增加211.70万元；卫生健康支出86.05万元，较上年预算安排增加86.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1815.3万元，较上年预算安排增加929.13万元；商品和服务支出625.7万元，较上年预算安排增加了527.4万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹中学南校区财政拨款支出预算总额为1823.3万元，较上年预算安排增加830.83万元,主要原因为主要原因学生人数大量增加，教职工人数大量增加，开支增加。

按支出功能科目划分：教育支出1525.55万元，较上年预算安排增加533.08万元；社会保障和就业支出211.70万元，较上年预算安排增加211.70万元；卫生健康支出86.05万元，较上年预算安排增加86.05万元。

按支出项目类别划分：基本支出1823.3万元，较上年预算安排增加万元，其中：工资福利支出1823.3万元，较上年预算安排增加929.13万元；商品和服务支出8万元，较上年预算安排减少90.3万元主要原因公用经费为上级补助收入不在单位预算中反映；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

 (七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹中学南校区对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排等项目支出2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024年上犹中学南校区预算安排项目3个，项目预算金额合计709.1万元，其中：高中公用经费项目105.9万元；2024年其他资金项目600万元；2023年结转资金项目3.205。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本单位本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹中学南校区“三公"经费财政拨款安排8万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：“与上年安排保持一致”。

公务接待费8万元,比上年增0万元，主要原因是：不需要增加，今年又还会增加一个年级。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：没有公务车。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：“与上年安排保持一致”。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。