上犹县东山镇人民政府２０２１年部门预算
目录
第一部分概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分２０２１年部门预算情况说明
一、２０２１年部门预算收支情况说明
二、２０２１年“三公”经费预算情况说明
第三部分２０２１年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门（单位）整体绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分上犹县东山镇人民政府概况
一、部门主要职责
上犹县东山镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责，主要职责是：加强党的建设；实施乡村振兴战略；加强公共管理；加强公共安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
上犹县东山镇人民政府编制数１１０人，其中：行政编制４０人，参公编制０人，机关工勤编制２人，全额事业编制６８人，差额事业编制０人，自收自支事业编制０人。实有人数１１６人，其中：在职人员１０４人，包括行政３２人、参公０人、机关工勤０人、全额事业７２人、差额事业０人、自收自支０人；离休人员０人；改革从社保退休人员５５人；财政补助临时人员０人；其他临时人员０人；遗属补助人员１２人。
第二部分上犹县东山镇人民政府２０２１年部门预算情况说明
一、２０２１年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
２０２１年上犹县东山镇人民政府收入预算为１５１８．９６万元，上年结余４．３万元，预算总额为１５２３．２６万元。其中：财政拨款收入１５１８．９６万元，占收入预算总额的１００％，包括财政补助收入１３４０．０９万元、专项收入１７８．８７万元，纳入预算管理的非税收入０万元。
（二）支出预算情况
２０２１年上犹县东山镇人民政府支出预算总额为１５１８．９６万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出１５１８．９６万元，占支出预算总额的１００％，包括工资福利支出１２８１．８１万元、商品和服务支出１９０．３３万元、对个人和家庭的补助支出４０．４２万元、资本性支出６．４万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出１２４９．２７万元，占支出预算总额的８２％；社会保障和就业支出１０．２７万元，占支出预算总额的１％；农林水事务支出２５９．４２万元，占支出预算总额的１７％。
（三）财政拨款支出情况
２０２１年财政拨款支出预算１５１８．９６万元，比上年减少２４８．９３万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出１２４９．２７万元；社会保障和就业支出１０．２７万元；农林水事务支出２５９．４２万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
２０２１年部门机关运行费预算１９０．３３万元，比上年预算增加４．９万元，增加３％。增加原因：因２０２０年５月机构改革，我镇人员增加，运行经费也随着增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
２０２１年东山镇人民政府采购总额６．４万元，其中：政府采购货物预算６．４万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至２０２０年１２月３１日，部门共有车辆３辆，其中，一般公务用车２辆，执法执勤用车１辆。
２０２１年部门预算安排购置车辆０辆。
（八）绩效目标设置情况
２０２１年实行绩效目标管理的项目０个（部门预算中３０万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金０万元；纳入绩效目标批复试点的项目０个，涉及资金０万元。
二、２０２１年“三公”经费预算情况说明
２０２１年上犹县东山镇人民政府“三公”经费年初预算安排５３．２１万元。其中：
公务接待费４０．９８万元，比上年减少２．０１万元，主要原因是：压缩开支。
公务用车运行维护费１２．２３万元，比上年减少０．４万元，主要原因是：压缩开支。
第三部分上犹县东山镇人民政府２０２１年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补２０２１年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列２０２０年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附件2：上犹县东山镇人民政府2021年部门预算表
