目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县紫阳乡人民政府概况
一、部门主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
目前我乡编制人数46人，其中：行政编制人员23人，事业编制人数23人；实有人数34人，其中：行政在职人数18人，事业在职人数7人，财政补助的临时人员4人，遗属人数5人。
第二部分 上犹县紫阳乡人民政府2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年财政拨款收入预算452.98万元。
（二）支出预算情况
2018年基本支出预算452.98万元。
1.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出340.77万元，其中：工资福利支出150.72万元，商品和服务支出171.05万元元，对个人和家庭补助支出19.00万元；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.31万元；
3. 对村民委员会和村党支部的补助支出76.90万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年财政拨款支出预算452.98万元，比上年增加17.49万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出340.77万元；社会保障和就业支出35.31万元；农林水事务支出76.90万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算254.08万元，比上年预算增加32.09 万元，增长 14 %。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我乡共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤用车 0 辆。
（八）绩效目标设置情况
无
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年上犹县紫阳乡人民政府“三公”经费年初预算安排52.70万元。其中：
公务接待费37.80万元，比上年减少0.20万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待开支。
公务用车运行维护费14.90万元，比上年减少0.10万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。
第三部分 上犹县紫阳乡人民政府2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：指单位人员经费及公用经费的支出；
（二）对村民委员会和村党支部的补助：指对村级人员经费及公用经费的支出；
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附件：上犹县紫阳乡人民政府2018年部门预算表.xls
