上犹县政府办2018年部门预算

目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县政府办概况

一、部门主要职责

上犹县政府办的主要职责是：

1、办理上级党委、政府其部门各种文电的呈（转）阅以及有关文电的处理工作；

2、负责组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，以及负责县政府综合性会议的会务工作协助县政府领导组织实施会议决定事项；

3、负责与县人大办公室县政协办公室联系，组织督促有关部门和单位及时办理县人大代表建议和政协提案；

4、负责县政府规范性文件的审核、起草和清理，调处行政执法纠纷，承办行政案件的复议、应诉工作；

5、指导、协调全县政务公开和政府信息公开工作。负责县本级政府新闻发布工作；

6、负责县政府、县政府办公室的印签管理使用；

7、负责全县行政区内无线电管理方面的事宜；

8、承办县人民政府领导同志交办的其他工作。

二、部门基本情况

上犹县政府办编制数49人，其中：行政编制33人，事业编制9人，机关工勤编制7人。实有人数50人，其中：在职人员42人，包括行政24人、事业9人，工勤人员7人，编内临时聘用人员2人；离休人员1人；遗属补助人员7人。

第二部分  上犹县政府办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年上犹县政府办收入预算总额为812.12万元，比上年预算增加80.63万元，其中财政拨款收入为765.92万元，占收入预算总额的94.31%，包括财政补助收入745.92万元、专项收入20.00万元；其他收入16.2万元，占收入预算总额的2%；上年结转30万元，占收入预算总额的3.69%。

（二）支出预算情况

2018年上犹县政府办支出预算总额812.12万元，比上年预算增加80.63万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出702.12万元，占支出预算总额的86.45%，包括工资福利支出325.12万元、商品和服务支出362.36万元、对个人和家庭的补助支出14.64万元；项目支出110万元，占支出预算总额的13.55%,其中：行政事业性项目支出110万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出756.64万元，占支出预算总额的93.17%；社会保障和就业支出55.48万元，占支出预算总额的6.83%。

（三）财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算765.92万元，比上年预算增加46.22万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出710.44万元；社会保障和就业支出55.48万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算 316.16 万元，比上年预算增加 16.49 万元，增长了 5.5 %。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额 13.4 万元，其中：政府采购货物预算 13.4 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年9月30日，部门共有车辆  3 辆，其中，一般公务用车  3  辆。

2018年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：         0         。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目  0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  0   万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金  0   万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年上犹县人民政府办公室“三公”经费年初预算安排104万元。其中：

因公出国（境）费3万元，比上年持平。

公务接待费81万元，比上年减2.3万元，主要原因是：本着节俭的原则减少招待、降低招待标准。

公务用车运行维护费20万元，比上年减8万元，主要原因是：尽量减少用车的次数以及不必要的车辆维修。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  上犹县政府办2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。