上犹县工业和信息化局2016年部门预算说明

目    录

    一、部门主要职责

    二、部门2016年主要工作任务

三、部门基本情况

   四、部门预算收支情况说明

    五、2016年“三公”经费预算情况说明

一、部门主要职责

上犹县工业和信息化局是县政府组成部门，主要职责是：制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策。提出新型工业化发展战略和政策，优化产业布局、结构调整的建议。承担全县工业节能管理和监察工作，参与拟订能源节约和资源综合利用，负责新型墙体材料的管理工作。统筹推进全县信息化工作，组织制定相关管理办法并协调信息化建设中的重大问题，推进信息网络体系建设。完成县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门2016年主要工作任务

上犹县工信局2016年主要工作任务是：围绕“主攻工业，三年翻番”目标，明确抓工业为第一要务，以“实干苦干加巧干”的原则，确保2016年规模工业主营业务收入突破80亿元，工业固定资产投资突破20亿元；主动适应经济“新常态”，强化产业方向引导调“结构”，力促重点工业项目进度壮“总量”，加快工业经济创新发展提“质量”，与此同时，扎实推进各项工作，确保全面完成市、县下达的各项工作任务。

三、部门基本情况

上犹县工信局编制数37人，其中：行政编制23人、全额事业编制14人。实有人数65人，其中：在职人数29人，包括行政人员17人、全额事业12人；退休人员29人；遗属补助人员7人。

    四、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

    2016年上犹县工信局收入预算总额为445.97万元；其中：财政拨款收入402.97万元，占收入预算总额的90%，财政拨款收入344.47万元、专项收入20万、、纳入预算管理的政府性基金收入38.5万元；上年结余43万元，占收入预算总额的10%。

    （二）支出预算情况

2016年上犹县工信局支出预算总额为445.97万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出445.97万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出220.62万元、商品和服务支出68.35万元、对个人和家庭的补助支出157万元。

按支出功能科目划分：资源勘探电力信息等事务支出288.97万元，占支出预算总额的65%;社会保障及就业157万元，占支出预算总额的35%。

    五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年上犹县工信局“三公”经费年初预算安排10万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费6万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置及运行经费4万元，比上年增（减）0万元。