目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县人力资源和社会保障局部门概况
一、部门主要职能
上犹县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（二）拟订全县人力资源发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作。拟订全县城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行国家、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施办法，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员工资福利、工（公）伤和离退休政策。组织指导工人技术等级考评；承办县劳动鉴定委员会的日常工作。
（七）组织拟订全县事业单位人事制度改革方案，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订引进本县特殊人才和县（境）外智力相关政策并组织实施。
（八）落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（九）负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法；会同有关部门开展政府公务员绩效考核,拟订荣誉和奖励政策，综合管理公务员奖励表彰工作。
（十）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；推进实施劳动合同管理制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处违反劳动保障法律法规案件。
（十二）负责本局和局属各单位的对外交流和合作工作。
（十三）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项二二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：上犹县人力资源和社会保障局本级、上犹县社会保险服务中心、上犹县就业创业服务中心、上犹县农村社会养老保险事业管理局。
本部门2020年年末实有人数 136人，其中在职人员 77人，离休人员 1人，退休人员 24 人；年末其他人员 26人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
十张表（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 10519.33万元，其中年初结转和结余199.79万元，较2019年增加199.79 万元，增长199.79%；本年收入合计10319.54万元，较2019年增加7283.86 万元，增长239.94%，主要原因是：增加了抗疫特别国债安排贴息资金支出、就业扶贫资金支出、就业补助资金支出、政府性基金预算财政拨款（被征地农民参保补助2393.57万元）和人员经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6896.71万元，占66.83%；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 3422.83万元，占 33.17%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 10519.33万元，其中本年支出合计9672.53万元，较2019年增加6800.96万元，增长236.84 %，主要原因是：增加了抗疫特别国债安排贴息资金支出、就业扶贫资金支出、就业补助资金支出、政府性基金预算财政拨款（被征地农民参保补助2393.57万元）和人员经费；年末结转和结余 846.79万元，较2019年增加682.69 万元，增长416.02%，主要原因是：2020年支出数未及时列支，转至下年度列支。
本年支出的具体构成为：基本支出3890.53万元，占40.22 %；项目支出 5782.01万元，占59.78%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为9672.53万元，决算数为9672.53万元，完成年初预算的100%%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 130.91万元，决算数为130.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2066.65万元，决算数为2066.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（三）卫生健康支出年初预算数为128.52万元，决算数为128.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（四）城乡社区支出年初预算数为2393.57万元，决算数为2393.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（五）农林水支出年初预算数为4418.85万元，决算数为4418.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（六）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为534.04万元，决算数为534.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1460.31万元，其中：
（一）工资福利支出968.43万元，较2019年增加96.06 万元，增长11.01%，主要原因是：单位人员工资增加。
（二）商品和服务支出 263.75万元，较2019年减少59.07万元，下降22 %，主要原因是：严格落实厉行节约的原则。
（三）对个人和家庭补助支出 205.04万元，较2019年增加185.17万元，增长931.91 %，主要原因是：增加了代缴社保费支出。
（四）资本性支出 23.09万元，较2019年增加11.02 万元，增长91.3%，主要原因是：增加了办公设备采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 38.08万元，决算数为27.4万元，完成预算的71.95 %，决算数较2019年减少6.89万元，下降25.14%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有这方面的支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有这方面的支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：没有这方面的支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 33.59万元，决算数为23.99万元，完成预算的71.42%，决算数较2019年减少6.39 万元，下降21.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出。全年国内公务接待 448批，累计接待 3004人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.49万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革没有预算，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革没有预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.49万元，决算数为3.42万元，完成预算的76.16%，决算数较2019年增减少0.49 万元，下降12.53 %，主要原因是：按照中央八项规定”要求进一步压缩公务用车运行维护费，加强管理，统筹安排车辆的运行维护费，从而减少公务用车运行费。年末公务用车保有 2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照中央八项规定”要求进一步压缩公务用车运行维护费，加强管理，统筹安排车辆的运行维护费，从而减少公务用车运行费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出97.05万元，较上年决算数减少26.77万元，降低21.62%，主要原因是：严格落实厉行节约的原则。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额23.09万元，其中：政府采购货物支出23.09万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 23.09万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车 0 辆。单价50万元（含）以上通用设备 0 台，单价100万元（含）以上专用设备 0台 。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2020年总体目标：进一步扩大社保覆盖面，确保各项目标任务全面完成；健全各项制度，规范业务经办流程，全面提升社保经办服务水平，提高群众办事注意度；社会化服务水平进一步提高，确保退休人员待遇及时足额发放；完成县委县政府布署的各项中心工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我局开展了2020年整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3297.14万元，政府性基金预算支出3599.57万元，其他收入3422.83万元，从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
（三）部门评价项目绩效评价结果
见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
2020年上犹县人力资源和社会保障局部门决算公开(2)(1)
