上犹县交通运输局2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门（单位）整体绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县交通运输局概况
一、部门主要职责
上犹县交通运输局是主管全县交通运输和公路建设工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划，根据国家和省的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责全县公路建设规划和向上争资工作，做好全县道路（水路）运输行业管理。
二、部门基本情况
2021年上犹县交通运输局共有预算单位3个，包括上犹县交通运输局，上犹县公路运输管理所，上犹县养路队。上犹县交通运输局共有编制数46人（其中：行政编制8人，机关工勤编制1人，全额事业编制31人，差额事业编制5人，自收自支事业编制1人）。实有在职职工人数60人（其中：行政9人、机关工勤1人、全额事业20人、差额事业7人、自收自支11人、临时工作人员12人），遗属补助人员11人。）
第二部分 上犹县交通运输局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年上犹县交通运输局收入预算总额为1364.83万元，比上年增加592.13万元，增长76.63%，原因：调增了其他纳入预算管理的收入及人员工资正常调增等。其中：财政拨款收入752.78万元，占收入预算总额的55.16%，其中：经费拨款补助732.78万元，罚没收入20万元；其他收入610.99万元，占收入预算总额的44.77%；上年结余1.06万元，占收入预算总额的0.07%。
（二）支出预算情况
2021年上犹县交通运输局支出预算总额为1364.83万元，比上年增加592.13万元，增长76.63%，原因：调增了下属事业单位其他纳入预算管理的收入。按支出项目类别划分：基本支出1364.83万，其中工资福利支出889.99万元，商品和服务支出212.49万元，对个人和家庭的补助支出24.05万元，其他资本性支出238.30万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出46.70万元，占支出预算总额的3.42%；交通运输支出1318.13万元，占支出预算总额的96.58%。
（三）财政拨款支出情况
2021年上犹县交通运输局财政拨款支出预算752.78万元，占支出预算总额的55.16%，比上年减少17.68万元，减少2.29%，原因：人员退休。具体支出情况：社会保障和就业支出32.62万元，占支出预算总额的2.39%；交通运输支出720.16万元，占支出预算总额的52.77%。
（四）政府性基金情况
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 212.49 万元，比上年预算增加 47.46 万元，增长 28.76 %，主要原因：一是事业单位机构改革，单位职责调整；二是受疫情影响,承担了部分疫情防控相关工作,所以运行经费增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
其中绩效目标批复试点的项目情况说明:
项目名称
1. 项目概述
2. 立项依据
3. 实施主体
4. 实施周期
5. 年度预算安排
6. 年度绩效目标
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费年初预算安排30.09万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费30.09万元，与上年持平，主要原因是：厉行节约，严格控制招待费支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 上犹县上犹县交通运输局2021年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
