第一部分  单位概况

一、主要职责

上犹县妇幼保健院是全县唯一的县属妇幼保健计划生育技术服务机构，承担着全县妇女儿童保健、计划生育技术服务工作。秉承“团结、仁爱、精医、创新”的服务理念，以母亲安全、儿童优先为宗旨，以“大卫生、大健康”理念为先导，以妇幼健康工作方针为指导，继续推进妇幼健康工作的转型发展，实施农村妇女“两癌”筛查、城镇贫困妇女“两癌”筛查、婚前医学检查、地贫基因检测筛查、孕前优生健康检查、妇女生殖健康检查、母婴阻断咨询与检测、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、新生儿耳聋基因检测筛查、育龄妇女增补叶酸预防神经管缺陷、孕产期健康管理、0-6岁儿童健康管理、贫困地区儿童营养改善、计划生育技术服务等政府免费项目。

二、机构设置及人员情况

2024年本单位设立13个内设机构，分别是孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、化验室、影像科、药剂科、医务科、护理部、院感科、总务科、行政办公室、党务办公室、财务科、医保科、信息科等科室。

编制人数小计61人，其中：事业编制人数57人。实有人数141人，其中：在职人数小计141人，事业单位在职人数141人。离休人数小计0人，退休人数小计30人。

第二部分  2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年上犹县妇幼保健院收入预算总额为2440.48万元,较上年预算安排减少325.8万元,主要原因为人员减少，业务收入下降。其中：财政拨款收入364.55万元，较上年预算安排减少8.03万元；事业收入2000万元，较上年预算安排减少200万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少117.77万元;国库集中支付网上结转75.92万元，较上年预算安排减少0万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹县妇幼保健院支出预算总额为2440.48万元,较上年预算安排减少325.8万元,主要原因为人员减少，业务收入下降。

按支出项目类别划分：基本支出364.55万元，较上年预算安排减少8.03万元,其中：工资福利支出364.55万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出2075.92万元，较上年预算安排减少317.77万元，其中：商品和服务支出2015.92万元、资本性支出60万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出47.15万元，较上年预算安排减少0.53万元；卫生健康支出2393.33万元，较上年预算安排减少325.27万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出360.73万元，较上年预算安排减少11.85万元；商品和服务支出2075.93万元，较上年预算安排减少313.65万元；对个人和家庭的补助3.82万元，较上年预算安排减少0.3万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县妇幼保健院财政拨款支出预算总额为364.55万元，较上年预算安排减少8.03万元,主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出47.15万元，较上年预算安排减少0.53万元；卫生健康支出317.4万元，较上年预算安排减少7.5万元。

按支出项目类别划分：基本支出364.55万元，较上年预算安排减少8.03万元，其中：工资福利支出360.73万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助3.82万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

（四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额3638.15万元,其中:货物预算3638.15万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 本单位共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备2套，具体为：儿童康复设备205万，中央空调、热水器1310.57万。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹县妇幼保健院对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

（十）重点项目：

本单位本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县妇幼保健院"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会和保障方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上犹县妇保院2024年上犹县妇保院部门预算公开表