上犹县卫生健康委员会
2024年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
上犹县卫生健康委员会是主管全县医疗卫生工作、计划生育服务以及职业健康工作的县政府组成部门,主要职责是:指导全县医疗卫生事业单位的日常工作、促进基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目管理、全面提升基层医疗卫生服务能力,大力开展妇幼健康水平,持续提升医疗卫生保健及服务能力,提高计划生育家庭发展能力的管理和执行、应对流行性疾病的疫情防控、突发性公共卫生事件、职业健康,开展爱国卫生运动,执行卫生健康部门行政职能。
二、机构设置及人员情况
2024年上犹县卫生健康委员会内设处室6个,分别为:人事秘书股,规划信息与财务审计股,政策法规与综合监督股(爱国卫生运动委员会办公室),疾病预防控制股(卫生应急办公室),医政医管与基层卫生股(中医药管理股),人口监测与家庭发展股(老龄健康股)。上犹县卫生健康委员会编制人数小计49人,其中:行政编制人数16人(含1名工勤人员),参照公务员法管理的事业编制人数2人,事业编制人数31人。实有人数113人,其中:在职人数小计42人,行政在职人数11人,参照公务员法管理的事业单位在职人数2人,事业单位在职人数29人。离休人数小计1人,退休人数小计53人。
第二部分 2024年单位预算表
(详见附表)
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年上犹县卫生健康委员会收入预算总额为1278.66万元,较上年预算安排减少536.20万元,2024年初财政指标结转结余较上一年减少。其中:财政拨款收入774.88万元,较上年预算安排减少4.94万元;其他收入200万元,较上年预算安排减少100万元;国库集中支付网上结转303.78万元,较上年预算安排减少431.25万元。
(二)支出预算情况
2024年上犹县卫生健康委员会支出预算总额为1278.66万元,较上年预算安排减少536.20万元,主要原因为2024年初财政指标结转结余较上一年减少。
按支出项目类别划分:基本支出613.66万元,较上年预算安排减少14.53万元,其中:工资福利支出556.75万元、商品和服务支出31.5万元、对个人和家庭的补助25.41万元;项目支出665万元,较上年预算安排减少521.66万元,其中:工资福利支出119.24,商品和服务支出526.73万元、对个人和家庭的补助0.4万元,资本性支出18.63万元。
按支出功能科目划分:教育支出13.18万元,较上年预算安排增加13.18万元;社会和保障就业支出63.03万元,较上年预算安排增加9.93万元;卫生健康支出 1198.72万元, 较上年预算安排减少172.01万元;农林水支出3.73万元,较上年预算安排增加3.73万元.
按支出经济分类划分:工资福利支出675.99万元,较上年预算安排增加107.63万元;商品和服务支出558.24万元,较上年预算安排减少390.8万元;对个人和家庭的补助25.80万元,较上年预算安排增加6.32万元;资本性支出18.63万元,较上年预算安排减少34.37万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年上犹县卫生健康委员会财政拨款支出预算总额为774.88万元,较上年预算安排减少3.94万元,主要原因为人员退休,在职人员减少。
按支出功能科目划分:社会和保障就业支出63.03万元,较上年预算安排增加9.93万元;卫生和健康支出708.12万元,较上年预算安排减少18.60万元;农林水支出3.73万元,较上年预算安排增加3.73万元。
按支出项目类别划分:基本支出613.66万元,较上年预算安排减少8.67万元,其中:工资福利支出556.75万元,商品和服务支出31.50万元,对个人和家庭的补助25.41万元;项目支出161.22万元,较上年预算安排增加3.73万元,其中:工资福利支出90万元,商品和服务支出68.22万元,资本性支出3万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年机关运行经费预算31.50万元,比2023年预算减少3万元,下降8.7%,主要原因为:人员减少,随之配套的公用经费拨款减少。
(七)政府采购情况
2024年本单位政府采购总额16.30万元,其中:货物预算16.30万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日, 本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数0辆,应急专用车辆实有数1辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0单位台。具体为:无。
(九)预算绩效管理情况说明
2024年项目支出绩效自评统一由卫生部门公开自评。
(十)重点项目:
本单位本年度未安排重点项目
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年上犹县卫生健康委员会"三公"经费财政拨款安排29万元,其中:
因公出国费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费26万元,比上年减0.98万元,主要原因是:单位开源节流,减少公务接待支出。
公务用车运行维护费3万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会和保障方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。